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，在內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)進(jìn)行整改。
會(huì)議對(duì)“十大管理體系”的基本知識(shí)、內(nèi)審工作程序及內(nèi)審員的業(yè)務(wù)技能進(jìn)行了培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了內(nèi)審程序的模擬訓(xùn)練，并對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行了
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；二是烤煙生產(chǎn)合作社資金開支的范圍；三是資金開支的審批程序；四是帳簿的設(shè)置；五是憑證的編制；六是撥付烤煙生產(chǎn)投入補(bǔ)貼資金需要辦理的有關(guān)手續(xù)
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，建立健全了可操作的質(zhì)量管理工作程序，明確了各項(xiàng)管理職責(zé)和工作程序，使企業(yè)能有效地、有秩序地開展各項(xiàng)活動(dòng)，保證工作順利進(jìn)行。煙葉生產(chǎn)通過質(zhì)量管理
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執(zhí)法依據(jù)、行政許可、行政辦案程序、行政收費(fèi)等10個(gè)方面的內(nèi)容予以公示，制作成板報(bào)，釘掛上墻。同時(shí)，向社會(huì)做出市場(chǎng)監(jiān)管、查辦案件、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益和行政收費(fèi)等9個(gè)
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;以重點(diǎn)規(guī)范招投標(biāo)管理和物資采購(gòu)程序為抓手，全面修訂完善招投標(biāo)管理辦法，突出項(xiàng)目和物資采購(gòu)實(shí)施前的計(jì)劃管理，強(qiáng)化項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析，明確項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
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，以苦為樂，扎實(shí)深入邊遠(yuǎn)山區(qū)開展市場(chǎng)清查工作。
圖9：煙草稽查人員認(rèn)真履行執(zhí)法程序，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)查獲案件及時(shí)取證。
圖10：煙草
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和質(zhì)量目標(biāo)水平的穩(wěn)步提升。三是繼續(xù)提升體系文件水平。持續(xù)提高體系文件質(zhì)量，在體系運(yùn)行過程中不斷進(jìn)行修訂和完善，進(jìn)一步規(guī)范程序、優(yōu)化流程、理清職責(zé)、提高效率，
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、監(jiān)管各環(huán)節(jié)細(xì)化程序規(guī)定，規(guī)范公開招標(biāo)程序，突出五種采購(gòu)方式的適用范圍，以公開招標(biāo)為主，加大配套措施的前置力度，其它四種采購(gòu)方式的采購(gòu)
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，資料完整，基本達(dá)到了國(guó)家局的驗(yàn)收要求，通過驗(yàn)收。提出如下整改要求：
一是嚴(yán)格按照一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)檔案、按建設(shè)程序加強(qiáng)資料審核、完善檔案資料，
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要求：
一是嚴(yán)格按照一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)檔案、按建設(shè)程序加強(qiáng)資料審核、完善檔案資料，統(tǒng)一基礎(chǔ)信息表格式，做到檔案數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)相符。二是機(jī)耕道、烤房群不能由煙農(nóng)自建
