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局內(nèi)管派駐組內(nèi)管員羅勝榮、全甸對(duì)送貨車(chē)輛進(jìn)行了檢查，重點(diǎn)檢查卷煙送貨小票的品種數(shù)量與軟塑箱數(shù)量是否對(duì)應(yīng)、軟塑箱是否完整等，并當(dāng)場(chǎng)填寫(xiě)《送貨車(chē)輛檢查表》，由
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，結(jié)合卷煙銷(xiāo)售實(shí)際，篩選出本月敏感卷煙、易外流卷煙，分析零售戶訂單并針對(duì)性進(jìn)行實(shí)地走訪。
二是卷煙銷(xiāo)售監(jiān)管到位。核查零售戶的訂單小票，了解市場(chǎng)需求
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，重點(diǎn)注意零售客戶真實(shí)庫(kù)存及卷煙訂購(gòu)、銷(xiāo)售情況，核對(duì)送貨小票、庫(kù)存是否存在與實(shí)際銷(xiāo)售不符的問(wèn)題，做好走訪客戶記錄。
三是提升信息收集。了解客戶卷煙經(jīng)營(yíng)情況
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條碼信息及內(nèi)管信息系統(tǒng)篩選出零售戶涉案真品卷煙的訂購(gòu)情況，核查分析可疑訂單和異常信息。
二是加強(qiáng)實(shí)地走訪。核查涉案零售戶訂購(gòu)卷煙是否落地落戶，送貨小票是否有零售戶簽字
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送貨車(chē)輛進(jìn)行檢查。
送貨前，查看送貨車(chē)上所送卷煙數(shù)量與收款對(duì)賬單是否一致。送貨中，通過(guò)核對(duì)卷煙送貨小票，檢查是否有單條卷煙，裹膜包裝是否完整
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首頁(yè)“客戶服務(wù)互動(dòng)聯(lián)系卡”以及其中拜訪內(nèi)容、經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)，并整齊粘貼銷(xiāo)售小票。
三是及時(shí)發(fā)放。客戶經(jīng)理按照實(shí)際情況合理安排發(fā)放時(shí)間，提高發(fā)放面和發(fā)放效率，確保在
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召開(kāi)座談會(huì)，對(duì)平羅縣局（分公司）機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置、卷煙銷(xiāo)售、市場(chǎng)狀況等進(jìn)行了解。隨后又實(shí)地走訪了附近的4家卷煙零售戶，仔細(xì)查看了近期的訂貨小票
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，確保卷煙100%落地、落戶銷(xiāo)售，查看是否按照小票所訂卷煙如數(shù)送貨到位，主要檢查了解是否存在內(nèi)部人員參與克扣、截留、倒賣(mài)卷煙等不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。
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客戶訂購(gòu)卷煙進(jìn)行預(yù)訂單采集，訂購(gòu)當(dāng)天查看客戶履約率。
二是每周一客戶經(jīng)理對(duì)上周客戶訂購(gòu)的高檔卷煙，特別是敏感牌號(hào)進(jìn)行回訪。查看客戶庫(kù)存情況，小票粘貼情況
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檢查人員對(duì)各直營(yíng)店的日常數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，貨、款日清日結(jié)，銷(xiāo)售小票歸檔立賬，卷煙倉(cāng)庫(kù)管溫濕度調(diào)控等進(jìn)行了檢查，指出了各直營(yíng)店存在的問(wèn)題，并提
