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》的調(diào)查表下發(fā)到了紅塔集團(tuán)玉溪、楚雄、大理三廠的復(fù)烤、制絲、卷包車間共2550 余名干部職工的手中，拉開了紅塔母子文化建設(shè)的大幕。在這份表格中，列出了“企業(yè)精神”、“企業(yè)愿
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網(wǎng)，做到 “分類管理、點(diǎn)面結(jié)合、環(huán)環(huán)相扣、人事合一”，各環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)崗位人員自覺控制好自己的監(jiān)管節(jié)點(diǎn)，定期開展自查，填寫自查記錄和自查表格
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、執(zhí)行監(jiān)控、檢查評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)等PDCA循環(huán)全過程監(jiān)控和閉環(huán)管理于一體，實(shí)現(xiàn)了過程痕跡自動(dòng)記錄，數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)導(dǎo)入、表格自動(dòng)編號(hào)、文件格式模版自動(dòng)生成。大大節(jié)省了危險(xiǎn)源辯識(shí)
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準(zhǔn)備，以便在旺季來臨的時(shí)候能夠有的放矢。
二是梳理顧客檔案。旺季是會(huì)員發(fā)展最快的時(shí)候，但大多是填一張會(huì)員表格完事，其他相關(guān)工作往往因?yàn)闊o暇顧及而做得
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說明書》，繪制每個(gè)工作流程的流程圖，并配以相應(yīng)的工作步驟、查詢路徑、控制要點(diǎn)、規(guī)范要求，規(guī)定實(shí)施該流程應(yīng)制作的工作表格、文書、記錄，估計(jì)完成此項(xiàng)監(jiān)管
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和技術(shù)指標(biāo)多，對(duì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略有重要意義的非量化指標(biāo)較少。一些單位的對(duì)標(biāo)指標(biāo)工作體系，還僅僅局限在一些數(shù)據(jù)和表格上，具體涉及的內(nèi)容大多都為計(jì)算公式、指標(biāo)的內(nèi)涵
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，可以通過表格等形式進(jìn)行重點(diǎn)記錄，從而把客戶檔案建立起來。在日后的再次拜訪時(shí)，在這些已掌握信息的基礎(chǔ)上與客戶進(jìn)行交流，既讓客戶感覺到我們的關(guān)心
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經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行全過程的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督；
（2）負(fù)責(zé)審核卷煙經(jīng)營部門的自查報(bào)告及有關(guān)表格的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性；
（
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事務(wù)的規(guī)范性操作流程，三是對(duì)現(xiàn)行在用的文件予以規(guī)范管理，四是統(tǒng)一運(yùn)用表格記錄，并將其全部統(tǒng)籌在體系的管理范圍內(nèi)。
三、體系方法的運(yùn)用
質(zhì)量體系全篇貫穿
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ISO9000：2000質(zhì)量體系要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的分析，規(guī)范車間所涉及的各個(gè)流程中的各種記錄跟蹤表格，使產(chǎn)品質(zhì)量隨時(shí)
