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。本次自查，檢驗(yàn)了公司《采購(gòu)目錄》制訂過(guò)程的合規(guī)性，采購(gòu)方式的符合性以及對(duì)過(guò)程控制的有效性，同時(shí)對(duì)存在的問(wèn)題提出了明確的整改要求。
通過(guò)此輪自查整改
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措施，協(xié)調(diào)好煙基、財(cái)務(wù)、煙葉等部門(mén)，制定符合實(shí)際的具體實(shí)施方案，明確自查工作的目標(biāo)任務(wù)和職責(zé)范圍；落實(shí)煙站全面負(fù)責(zé)實(shí)物核查和縣級(jí)煙基、煙葉等部門(mén)對(duì)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽查
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，對(duì)所有終端計(jì)算機(jī)開(kāi)展了有針對(duì)性的檢查，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的情況現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助操作人員進(jìn)行整改，對(duì)操作方法不熟悉的人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，并對(duì)賬戶管理的重要意義進(jìn)行了
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單位設(shè)立了露天吸煙區(qū)且有明確的吸煙標(biāo)志，為吸煙的人群劃定了吸煙區(qū)域。各單位控?zé)煿ぷ骰?em class="term">符合《北京市控制吸煙條例》的相關(guān)要求并且落實(shí)到位。
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;原來(lái)涪陵卷煙廠片煙高架庫(kù)和輔料高架庫(kù)的每一節(jié)設(shè)備都附帶著數(shù)據(jù)信息，當(dāng)物料經(jīng)過(guò)每節(jié)設(shè)備時(shí)，物料信息在操作系統(tǒng)上一目了然。若出現(xiàn)信息和實(shí)物不相符合，設(shè)備就會(huì)
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基礎(chǔ)管理工作。
一是根據(jù)第一季度內(nèi)審情況，全面梳理全系統(tǒng)的不符合項(xiàng)，對(duì)照本局（分公司）進(jìn)行查找、完善，確保各程序文件的適用性
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店名、經(jīng)營(yíng)地址、電話號(hào)碼等基礎(chǔ)信息進(jìn)行全面實(shí)地核查，做好客戶信息更新維護(hù)。同時(shí)，由市局辦公室通過(guò)市政信息公開(kāi)平臺(tái)定期發(fā)布限期停業(yè)公告，促使不符合布局管理規(guī)定
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成績(jī)排名。
通過(guò)競(jìng)賽，提高了外加工監(jiān)制管理人員對(duì)打葉指標(biāo)檢測(cè)儀器的調(diào)校水平，更好地保證了外加工監(jiān)制時(shí)打葉指標(biāo)檢測(cè)設(shè)備的有效性和符合性，確保外監(jiān)制煙葉加工
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;工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求，項(xiàng)目真實(shí)，檔案管理完整性、規(guī)范性、邏輯性較好，工作較往年有明顯提高。同時(shí)，驗(yàn)收組就下一步整改工作提出了意見(jiàn)：
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轄區(qū)市場(chǎng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)及社會(huì)滿意度。
中隊(duì)嚴(yán)守兩個(gè)工作日辦結(jié)行政許可工作要求前提下，陣線前移，主動(dòng)對(duì)符合辦理煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證條件的擬辦證客戶，采取稽查員
