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;“兩項(xiàng)工作”相關(guān)制度、程序文件制、修訂情況；“兩項(xiàng)工作”推進(jìn)思路等九個(gè)方面向督導(dǎo)組介紹了集團(tuán)“兩項(xiàng)工作”的開展情況。
李明組長充分肯定了紅云紅河集團(tuán)前一階段各項(xiàng)工作開展情況
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進(jìn)行了兩次修訂完善，提高了體系文件的一致性、完整性和可操作性。
在此基礎(chǔ)上，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和市局（公司）機(jī)關(guān)各部門工作手冊(cè)進(jìn)行了一次
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按照《云南省煙草公司系統(tǒng)管理體系建設(shè)實(shí)施指南》的要求，注重統(tǒng)一，注重銜接，注重實(shí)效，建立了管理手冊(cè)、程序文件和流程文件、工作文件及記錄等三級(jí)體系
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，從而提高執(zhí)行的自覺性。
二是系統(tǒng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。全局50多名員工，按崗位不同，分批組織專項(xiàng)培訓(xùn)，內(nèi)容包括：基礎(chǔ)知識(shí)、質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件
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執(zhí)行中存在的問題，看哪些程序文件還不能適應(yīng)工作要求的新變化、哪些記錄文件還不能涵蓋流程的關(guān)鍵步驟，要將發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行溝通和改進(jìn)。
優(yōu)化職責(zé)流程。要在完善體系文件
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傳輸給每位員工；持續(xù)開展“人人話安全、提升執(zhí)行力”程序文件解讀，不斷提升各級(jí)人員的安全文化水平；通過“每月一宣”安全展板、安全主題宣傳系列海報(bào)、安全圖書角
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創(chuàng)新管理程序文件，規(guī)范QC小組活動(dòng)流程、明確QC成果獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定。各基層單位快速響應(yīng)，精準(zhǔn)對(duì)接，相繼組建QC小組活動(dòng)管理機(jī)構(gòu)，完善活動(dòng)機(jī)制、開展培訓(xùn)宣
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為重點(diǎn)，持續(xù)加強(qiáng)環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作。各部門在實(shí)際工作中能夠按照標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的要求，做好相關(guān)業(yè)務(wù)工作，集團(tuán)體系持續(xù)有效運(yùn)行。
本次審核也對(duì)集團(tuán)總部
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抽樣檢查和現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的方法進(jìn)行，力求選擇具有代表性的樣本，保障審核結(jié)果的客觀公正。此次審核檢查程序文件108個(gè)，審核覆蓋率達(dá)96.43%，基本全面
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節(jié)點(diǎn)控制要求，結(jié)合“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”六要素，消除不必要的環(huán)節(jié)和程序。全年梳理優(yōu)化50個(gè)程序文件、182個(gè)子流程，共精簡、合并流程步驟19項(xiàng)，
