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內(nèi)容，市局（公司）對財務(wù)管理體系各個模塊規(guī)范情況進行認真梳理，在制度完備性、流程合理性、資料規(guī)范性等方面進行逐項評價，制定了提升
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;領(lǐng)導(dǎo)班子績效評價指標(biāo)的合理性再研究，堅持正面引導(dǎo)，正負激勵結(jié)合，以正激勵為主的原則，合理調(diào)整績效評價指標(biāo)的評價細則，激發(fā)員工工作
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規(guī)格成長；以年度為周期評價區(qū)域市場品類布局的合理性，采取措施優(yōu)化品牌布局。
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，確保實現(xiàn)指標(biāo)制定的科學(xué)性、目標(biāo)分解的合理性、措施執(zhí)行的可行性。
下一步，南昌卷煙廠將以精益目標(biāo)為引領(lǐng)，緊盯“降本增效”，持續(xù)營造濃厚的全員參與
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流程，實現(xiàn)對審計執(zhí)行工作事前、事中、事后的全方位約束，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)從真實性、合規(guī)性、合理性、完整性、及時性等五個方面進行過程監(jiān)督及考核，定期將內(nèi)審結(jié)果進行通報，
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考核目標(biāo)，由督查考評中心負責(zé)對各個層面次月考評內(nèi)容的合理性、可行性進行有效審核，由分管領(lǐng)導(dǎo)確認后付諸實施。
強化痕跡管理。以痕跡管理為切入點，采取崗位考核
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再創(chuàng)新高；四要嚴(yán)格落實省州合同管理辦法，把好面積核實、煙苗發(fā)售、栽后點株等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保合同的真實性、合理性和科學(xué)性。
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，在預(yù)算執(zhí)行、費用審核中，強化意識擔(dān)當(dāng)，在必要性、合理性上嚴(yán)把關(guān)、把嚴(yán)關(guān)，嚴(yán)控成本費用。
三是強化行動到位。工作中以身作則，從小
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，對可能發(fā)生卷煙異常流通的卷煙品牌及客戶，及時提出合理性意見和建議，嚴(yán)防出現(xiàn)卷煙異常流通現(xiàn)象。
三是抓內(nèi)部自查自糾，客服中心開展自查
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總體上是透明規(guī)范的，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。同時就今后如何進一步提高經(jīng)費使用的合理性、合規(guī)性等有待加強與完善的方面，審計部門提出了中肯的審計管理建議。
年度審計結(jié)果表明
