去年以來，浙江省嘉興市煙草專賣局（公司）貫徹落實行業“管理診斷基層行”活動要求，認真落實浙江煙草商業系統智慧治理工程建設要求，以深化精益理念為出發點和落腳點，深入開展管理提升行動，推動實現制度標準化、標準流程化、流程數字化，不斷提高企業治理體系和治理能力現代化水平。

精心謀劃 有的放矢

強化部署凝聚合力。成立管理提升行動工作領導小組和審核組，領導小組下設職責事項、流程標準、問題整改三個審核組。先后召開會議6次，審核把關各部門梳理的“一圖兩單三庫”管理工具，形成標準化模板，為在全市系統推廣該管理工具注入不竭動力。

統籌推進確保進度。立足統一規劃、分步實施的要求，將行動任務按照時間節點進行分解，建立“定期跟蹤督導機制”，推進各項工作落地見效。通過“線上+線下”的形式對全市系統開展分層分類指導培訓，其中管理層開展2次宣貫培訓，崗位員工開展4次操作培訓，推動“一圖兩單三庫”管理工具落地。

鞏固成效打造亮點。為引導各條線開展梳理，牽頭打造5份先行先試模板，累計討論修改9次，在理論學習會、管理提升行動宣講會上進行展示，激勵青年員工“寫我所做、說我所做”。此外，通過“內部推薦+自主申報”的模式開展流程評比，從申報的209項標準化流程中評選出18項精品流程，以圖解的形式同臺展示。

完善標準 整合協作

繪好職責事項指南。聚焦行業與地方的新要求、基層與客戶的新訴求，根據權責一致、各司其職、密切配合的原則，重新梳理各部門工作職能125項，并依托部門職能進行崗位分工。梳理各崗位工作事項364項，解決了邊界不清、責任交叉、管理真空等問題，實現了“全打通、全歸集、全對接”。

制定工作流程標準。對于多環節多層次的管理事項，重組業務流程，變串聯為并聯，取消不必要的環節節點，全面構建統一規范、動態調整的標準化企業內部辦事事項和辦事指南體系。同時將體系模板作為打通制度執行“最后一公里”的重要載體，將制度條文轉化為易學易用易上手的規范性模板，梳理制度394項，編寫體系文件136項，優化改進各類表單204項，調整完善標準化流程圖209項。

構建問題整改清單。搭建協同監督問題庫，采集巡視巡察、財務審計、規范管理等7類問題來源，以最小顆粒度歸集各類問題313項，同時運用色塊區分類別，實現對所發現問題的全覆蓋管理。為提高問題庫運用價值，一方面動態更新問題庫，另一方面加大對各類問題的關聯分析力度。此外，建立健全“定期對賬銷號”機制，建立整改任務總臺賬，逐條逐項檢查問題是否整改到位，嚴格審查整改質量，實行全鏈條閉環管理整改模式。

搭建數字應用場景。在明確現有數字應用所屬平臺、系統、模塊的基礎上，按照標簽歸納整理數字應用178項，同時充分利用數字化工具實施流程再造和迭代升級，推進工作過程和結果的數據化、可視化。聚焦“急難愁盼”問題，先后推動20多個企業管理事項“掌上辦”“網上辦”，實現從點到面、從部門分割到整體協同的螺旋式上升。收集匯總五年來在全省煙草商業系統獲獎的各類創新成果277項，以此為基礎輸出創新課題波士頓矩陣模型，為企業開展全面工作提供信息檢索。

高效協同 整體智治

從內部連通到部門打通，探索“一件事集成”。圍繞機關內部“最多跑一次”的目標，統一員工績效考核表單，著力破除條線壁壘、打通流程堵點，實現線上“一鍵流轉”、表單“一表通辦”、記錄“一次匯集”，月度績效考核時長由原先平均10個工作日縮短至5個工作日。探索運用基層治理“績智通”產品，輸出部門和個人績效結果，形成標簽化的個人雷達成長圖，為績效檔案精準畫像提供了“數據池”。

從零星分散到整體統籌，推進“三化三型”所隊部建設。聚焦基層各項日常工作，打造更符合基層數字化轉型的標準化流程體系，為基層梳理標準化事項模板清單32個、標準化制度規范28個、共性看板35個、個性看板21個。以“車同軌、書同文”標準進一步打造標準工作流程，通過許可證勘驗的數字化升級和流程改造，開發移動端一站式全流程勘驗，平均現場勘驗用時從56.2分鐘縮短至22.8分鐘，行政許可跑出便民服務“加速度”。

從應急預案到實踐應用，實現全流程再造。聚焦路網通暢度以及物流運行過程中的堵點難題，創新卷煙運輸、交接、入庫等流程環節，因地制宜，在特殊的時間節點采用特殊的流程，創新“三維一體”卷煙異地轉駁模式，聯合卷煙工業企業和嘉興郵政，在嘉善縣增加異地轉駁點，二次運送至嘉興市本級配送中心，并開辟入庫綠色通道，確保工業企業卸貨高效安全。自異地轉駁以來，配送中心累計轉駁55輛車7645箱卷煙。

從被動治理到智能感知，推進財務共享一體化。先后修訂完善“財務共享業務規范操作手冊”“嘉興市煙草系統財務共享審批管理規定”等，明確市縣兩級統一的審核標準和核算口徑。去年以來，全市共享中心完成單據審批3687條，審批回退單據37條，退單率僅為1%，基本實現單據審批“最多跑一次”。同時通過預算定額執行標準有機內嵌，審核各項費用開支渠道的合理性和發生金額的合規性，切實強化定額執行和預算執行約束。