為切實加強煙葉種植合同監管，有效解決基層專賣內管“不會管、管不好”的問題，推動縣級局合同監管主體責任落細落實落地，進一步加強基礎管理、有效預防、減少煙葉生產收購專賣內管專項預警，特制定本方案。

工作目標

緊緊圍繞煙葉種植收購合同監管，在種植申請、合同簽訂調整、大田生產管理以及合同履約收購等階段，加強專賣內管的監督指導作用，結合生產實際，推動煙站加強基礎管理和規范意識，形成良性工作機制，織好專賣內管“六張網” 筑牢專項預警“防火墻”，在收購期間有效預防、減少煙葉生產收購專賣內管專項預警。

方案內容

種植申請

結合煙農申請意愿及實際種植水平，合理審核種植申請，聚焦重點監管人群、70歲以上高齡種植者以及建檔立卡貧困戶、新型種植主體、失信被執行人群體的種植申請，杜絕空、假、虛合同隱患。

種植申請審核階段，各縣（市、區）局（分公司）煙站充分利用數字化煙草平臺，以近三年煙農履約情況為基本數據形成智能化表格進行分析；新增戶可通過土地確權、實地走訪等形式落實種植條件和生產力水平；失信被執行人群體，核實煙農銀行賬號能否正常存取、扣款；70歲以上高齡種植者，核實其身體情況是否能正常收購種植。對以上部分群體，形成煙站審核-分公司復審形式，加強種植申請審核真實性及嚴謹性。此外，不可忽視的環節為因地制宜地制定煙站-村-組的分配方案，可采取到戶單產數據為劃分標準以及地塊單產為劃分標準等形式，提高對分配方案的重視程度，實際形成各級計劃分配方案在申請審核過程中的指導作用。以上資料均可作為痕跡資料存檔備查。

合同簽訂

合同簽訂信息錄入系統前，再次核實煙農基本信息是否有遺漏。合同本簽訂前，對重點監管人群、70歲以上高齡種植者以及建檔立卡貧困戶、新型種植主體的真實性再次進行煙站-分公司核查，對于失信被執行人群體，再次核實種植者實際情況和銀行賬號。

在此階段產生的未簽約戶數，未簽約情況納入下一年申請審核評估標準中。

種苗管理

除專賣內管日常對籽種使用、空袋（罐）銷毀；育苗管理、剩余煙苗銷毀的監管外，還應重點關注供苗補苗過程中，煙苗流向和分批次供苗數量是否與合同簽訂數據和補苗流程相符。特別關注70歲以上高齡種植者以及建檔立卡貧困戶的供苗數量是否減少，并核實相關情況；補苗環節特別關注重點監管人群、新型種植主體的補苗情況是否符合生產實際，嚴禁人為惡意調增調減供苗補苗數量。

面積核實

采取煙站全面核實-分公司抽查核實的面積核實方式，加強面積核實的真實性。各煙站可采取土地確權、無人機航拍以及新型測量工具系統等方式開展清塘點株，并進行插排管理，分公司結合種植申請和供苗補苗數據對重點監管人群、70歲以上高齡種植者以及建檔立卡貧困戶、新型種植主體再次抽查復驗，嚴防空假虛合同。

同時，市局（公司）應進一步加強數字化面積核實終端系統的建立。

合同調整

面積核實后，根據面積核實結果據實調整合同，并做好張榜和入戶公示，無異議后發放合同，此階段產生的作廢合同戶納入下一年種植申請審核評估標準。

收購前因災絕產需進行合同調整的，相關受災情況和保險認定等資料收齊后，據實調整取消合同。

收購期間的合同調整詳見第六部分。

合同調整后單產嚴禁超過地煙4擔/畝、田煙5擔/畝的單產規定。

合同履約收購

收購期間合同調整

收購期間單個合同調整僅能產生一次，因此各煙站合同調整前應將合同調整明細表、合同調整依據交由分公司審核，分公司審核無異議后開始公示，3日公示期完畢后，煙站向分公司提交調整申請，分公司同意后系統管理員打開權限進行調整。

分公司審核調整明細表時，重點關注調減人群和調增人群，以及合同調整量。對于70歲以上高齡、建檔立卡戶調減，重點監管人群調增的情況進行田間、烤房走訪估產，嚴禁為收購人情煙、關系煙而人為惡意調整。以及合同調整后，單產變化在25%以上的人群，分公司嚴格進行核實把關，嚴禁為收購外地煙創造條件。

收購期間日常工作

加強收購人員廉政教育和管理培訓，各縣（市、區）局（分公司）煙站設立臨時黨小組，以黨建帶動陽光、公平收購，同時建立網格化管理模式，劃分工作清單，責任落實到人。

收購前，各縣（市、區）局（分公司）將往年產生日常預警和專項預警的具體情況和注意事項匯總后發至各煙站。

收購期間日常預警

收購前加強對微機操作員進行日常預警規則、規范操作培訓，并在考試合格后才能上崗操作。

收購前將日常預警事項和預警規則下發至煙站，并張貼在過磅電腦處，同時將產生預警后應進行的規范操作匯編后由各煙站打印交由微機操作員。

收購期間日常預警數量納入各縣（市、區）局（分公司）專賣內管考核。

收購期間專項預警

根據往年專項預警，根據不同分公司的實際情況，形成分公司的專項預警數據分析智能化表格，設定預警標準，導入煙農交售數量、等級、上等煙比例、交售時段等后，自動篩選異常戶。

收購期間每日產生的各煙點匯總和各煙點煙農交售情況的生產報表于當晚8點前按時報送至分公司專項行動小組，同時各煙點負責人也根據報送情況于9點前反饋異常收購數據，產生異常收購名單，分公司結合往年預警數據分析要素，對各煙點當日情況進行分析反饋，雙向信息溝通后，基層煙點分析并汲取經驗，更好地指導往后收購工作。

時刻關注懲防系統的監察交辦任務，將涉及煙農納入動態監管，并將預警異常信息反饋至煙點。

系統內鎖定交售時間段以及相鄰兩筐稱重間隔時間和相同等級重量差異等數據，避免可疑發票的產生。

收購期間專項預警數量納入各縣（市、區）局（分公司）專賣內管考核。

方案參與者

各縣（市、區）局（分公司）主要負責人、分管專賣及生產領導、專賣室及生產室負責人、專賣內管以及生產室、監察室、辦公室相關人員形成分公司一級專項行動小組；煙站站長、副站長及負責合同管理員工形成煙站一級專項行動小組。

方案實施方式

根據云南省玉溪市煙草專賣局（公司）內管方案，可因地制宜形成縣（市、區）局（分公司）專項行動方案，并成立專項行動辦公室和行動小組，責任到人。

根據玉溪市局（公司）內管方案中提到的六個關鍵環節，按照《云南省煙葉種植收購合同管理辦法（試行）》文件要求，嚴格履行內管監管職責，并按照方案要求，進行專項監管。

實施進度及安排

按六個環節的每個環節時間節點相關要求，實際進行專項行動。

（一）種植申請：每年2月-3月

（二）合同簽訂：每年3月-4月

（三）種苗管理：每年2月-6月

（四）面積核實：每年4月-5月

（五）合同調整：每年5月-當年收購結束

（六）履約收購：每年8月-當年收購結束

工作要求

加強組織領導。要提高煙葉種植收購合同的重視程度，將內管方案專項行動作為深入開展合同管理、行業高質量發展的重要舉措，深刻認識專賣內部監督管理的重要意義，各縣（市、區）局（分公司）專賣（內管）、生產、紀檢監察部門要明確責任分工，密切協作配合，確保專項行動取得實效。

突出問題導向。按照不隱瞞、不回避、不護短、不遮掩的原則，要堅持實事求是、靶向施治、精準施策，既不回避問題，也不搞一刀切。在每個環節結束時間點，簡明扼要形成情況報告，上報玉溪市局（公司）內管。

堅持見人見事。形成網格化管理模式，對于產生專項預警，實際核查后確有不規范行為的，相應追究各縣（市、區）局（分公司）當事人責任，情況嚴重的，按規定移交紀檢部門調查處理。對于專賣內管監管不嚴、監管失職的追究專賣部門責任，并納入年底分公司專賣考核。