為加強煙葉種植收購內(nèi)部監(jiān)督管理，云南省玉溪市通海縣煙草專賣局堅定內(nèi)部監(jiān)管“敢管、會管、管好”決心，提升主動服務(wù)、預防在前的意識，針對近年來該縣煙葉生產(chǎn)收購內(nèi)管工作中的一個突出問題，即全員雖然對內(nèi)管規(guī)范性認識到位，但普遍存在基層生產(chǎn)一線的部分煙站職工對煙葉生產(chǎn)收購預警指標理解不細致、掌握不到位，以致在實際操作的工作環(huán)節(jié)中的預警偶有發(fā)生。為從主觀源頭解決該問題，切實加強煙葉種植合同監(jiān)管，從“面”和“點”上做實內(nèi)管，此前在煙葉生產(chǎn)環(huán)節(jié)已印發(fā)《通海縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施方案》，在落實市局監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際細化煙葉生產(chǎn)收購各個環(huán)節(jié)的注意事項。此外，為有效管控收購期間的關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，預防并減少煙葉生產(chǎn)收購專賣內(nèi)管專項預警，從“線”上緊盯關(guān)鍵數(shù)據(jù)，筆者著手制作《通?？h煙葉收購預警手冊》與大家共同分享。

結(jié)合今年黨史學習教育“我為群眾辦實事”要求，鑒于以往收購內(nèi)管培訓及預警通知，主要是從專賣內(nèi)管角度提出相對專業(yè)的要求，所以通海縣局專賣內(nèi)管本著“預防在前、換位思考、主動服務(wù)”理念，站在基層生產(chǎn)部門從業(yè)人員的角度來“看預警、防預警”，從而在具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中規(guī)范操作。

《通?？h煙葉收購預警手冊》以市局今年初舉辦的煙葉生產(chǎn)收購內(nèi)管監(jiān)管重點及預警規(guī)則培訓及省局近期培訓的《煙葉種植收購內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作指引（試行）解讀》為提取藍本，內(nèi)容上把握核心，首先以預警的重要程度分為日常預警和專項預警兩部分，其次從專賣內(nèi)管和懲防平臺分別羅列；形式上創(chuàng)新呈現(xiàn)，結(jié)合近年預警要求數(shù)據(jù)以“數(shù)說預警”形式簡明闡述便于理解掌握（會根據(jù)當年要求更新），專門針對專項預警即關(guān)鍵指標以表格形式直觀提醒關(guān)注關(guān)鍵指標。此外，專賣內(nèi)管還將在分公司收購前集中培訓中，逐一進行講解答疑，并通過OA將相關(guān)內(nèi)容發(fā)送，計劃將手冊明細做成口袋書配送到各站點，以“想在先、防在前、做實處”，為規(guī)范開展煙葉收購工作打?qū)嵒A(chǔ)。

通?？h煙葉收購預警手冊

日常預警（內(nèi)管系統(tǒng)）

1．非正常時段交售

各站收購時間定為7:10-18:50以內(nèi)。每日第一個煙葉合同登陸收購信息系統(tǒng)時間和最后一單發(fā)票開票時間（記賬時間）不在規(guī)定的交售時段時出現(xiàn)預警。

2．皮重設(shè)置調(diào)整

皮重由市局在系統(tǒng)中鎖定，調(diào)整時逐級申報，嚴格控制，系統(tǒng)后臺發(fā)現(xiàn)收購中出現(xiàn)皮重參數(shù)調(diào)整變化時出現(xiàn)預警。磅秤檢驗結(jié)果由生產(chǎn)報備至專賣。

3．稱重異常

單稱重量不超過49KG，由計算機管理員鎖定。

4．合同調(diào)整

對涉及合同提前做好調(diào)研，合同調(diào)整按照第一次調(diào)整流程進行，一戶只能調(diào)整一次。

5．發(fā)票沖紅

對過磅員、微機員實操情況進行講解培訓，杜絕出現(xiàn)煙葉收購過程中發(fā)票信息有誤終止款項支付而作廢的發(fā)票，如出現(xiàn)需沖紅發(fā)票，第一時間聯(lián)系生產(chǎn)及專賣部門，經(jīng)相關(guān)人員核實后，進行處理。

6．補錄入收購數(shù)據(jù)

該情況除發(fā)票沖紅后續(xù)處理外（專賣、生產(chǎn)、財務(wù)、計算機管理員監(jiān)督），收購人員不得擅自脫機收購煙葉，憑手工票補錄入收購數(shù)據(jù)。

7．交售進度異常

日進度以生產(chǎn)室所定為準（3.49%/日），如有特殊情況需要超過標準的，請示生產(chǎn)、專賣后，按照流程進行。日進度超過3.5%時出現(xiàn)預警，超過4%的，由省局煙葉管理部門核查。

日常預警（懲防平臺）

8．農(nóng)戶單日交售異常

單日交售次數(shù)不超過1次，由計算機管理員鎖定為1次。

9．開秤21日未交售

開秤兩周后各站開始統(tǒng)計未交煙戶數(shù)，并通知其最遲于開秤20天內(nèi)必須交售一次，開秤后21天未交煙的合同將被系統(tǒng)鎖定。

數(shù)說預警

1次? ? ? ?收購期間合同有且只能調(diào)整調(diào)整1次

1次? ? ? ?作廢發(fā)票出現(xiàn)1次即為預警

1次? ? ? ?手工補錄入只能在發(fā)票沖紅后在專賣、生產(chǎn)、財務(wù)、計算機管理員監(jiān)督下進行，且出現(xiàn)1次即為預警

1次? ? ? ?農(nóng)戶單日交售1次，2次交售即預警

2次? ? ? ?一天內(nèi)發(fā)生2次（含）以上手工開單和發(fā)票沖紅

3次? ? ? ?一周內(nèi)發(fā)生3次（含）以上手工開單和發(fā)票沖紅

3.5%? ? ??日進度控制在3.49%，必須超過的請示生產(chǎn)通過后可在4%內(nèi)

7:10-18:50?? 收購時段鎖定為上午7:10開始到下午18:50結(jié)束

21日????? 開秤20日內(nèi)煙農(nóng)最少交售一次（21日未交鎖定合同）

30秒????? 同等級、同重量，兩磅相差30秒以內(nèi)連磅連秤（三秤及以上預警），同等級兩秤重量必須有差異，最好能夠差異5KG

50KG????? 單稱重量最大且不超過49KG，≥50KG預警

70%?????? 上等煙收購比例≥70%預警

70%?????? 農(nóng)戶單日交售合同量≥70%預警

90%?????? 上等煙單日收購量≥本日收購量的90%

1萬元???? 單張金額需≥1萬元