制度是內部管理的基礎。今年以來，河南中煙工業有限責任公司黃金葉生產制造中心物流分中心最大化發揮制度效用，依托制度構建起“事先預防風險、過程精準控制、事后持續改進”的質量穩態控制體系，助力質量管控再升級。

制度學習 “全”

物流業務點多、線長、面廣，如何讓每位員工都將制度學習全、學習透，并嚴格遵照執行？

“不僅是物流分中心員工，外包勞務工也全部納入了培訓體系。同時，基于不同崗位量身定制專屬授課內容。”物流分中心主任李鑫群介紹說。

按照這一思路，物流分中心創新原有培訓體系，立足質量精準培訓，通過“通學+崗位學+問題導向學”，實現學習覆蓋人員“全”、學習內容掌握“準”、學習按需宣貫“實”的“精準滴灌”培養。

物流分中心把制度梳理挺在前面，全面梳理中煙及制造中心的管理制度、技術標準及控制標準，細化制度培訓需求，形成各業務模塊的質量制度培訓清單；把分級培訓抓在全面，分主體、班組、業務開展系統培訓，根據工作內容制定個性化測試題庫，采取自學、宣講、測試等多種方式，確保全員熟知崗位制度要求；把問題回頭看擺在關鍵，依據《質量問題檢視排查報表》，由班組長帶頭針對問題對照制度進行再學習、再回顧，常學常新，發揮不斷警示教育的積極作用。

制度落實 “細”

嚴抓三級考核機制，在事先預防上做文章。個人自檢、班組巡檢、車間專項檢查，物流分中心嚴格實施三級內部自查機制，抓實抓細制度，將質量問題扼殺在萌芽狀態。

全覆蓋的質量控制工作標準，不僅讓新員工“上手快”，更是老員工的“自檢指南”。依托SOPS、PFMEA，物流分中心致力于實現讓個人自檢有章可循、有據可查，讓質量隱患看得見摸得著。

要讓員工繃緊“思想弦”，專項考核必須抓勤。物流分中心通過“線上+線下”相結合的方式，加強質量專項管理和考核，讓員工遵章守制的意識內化于心、外化于行。

線上，推進制度流程和信息化應用深度融合，依托技術中心大數據和金葉制造等信息平臺，強化制度推進落實，重點關注原輔材料供應、蟲情隱患、群眾性質量活動等推進情況，及時督促問題整改，確保制度高質量落實。

線下，班組主管聯合車間考核組以定期巡檢和不定期飛檢等現場檢查方式，針對員工工作全流程開展質量問題檢視和排查，在“質量曝光專欄”及質量檢查通報中明晰問題，抓出典型，以問題促反思，以典型明整改。

制度提檔“實”

抓制度落實，要遵循PDCA循環，讓制度“活”起來。結合業務實際及上級質量管控新政策新要求，物流分中心及時梳理關鍵風險點，并將控制措施有效嵌入制度體系，做到事前識別、評估、規避關鍵風險。同時，針對已發生的質量問題，舉一反三，進行制度優化，避免同類問題再次發生。

近期，依據中煙公司下發的《原料儲運質量保障方案》，原料班組就《原料倉儲管理規定》開展了專題討論，將“蟲情上報機制”優化為“只要發現一頭活蟲就要即刻上報立即處置”，嚴控蟲情隱患。同時，制定《貨位卡填寫標準》，粘貼在保管員工位上，進一步提升“賬卡物”實時符合率，實現常態化管控。在此基礎上，物流分中心將各業務流程關鍵風險點進行統計梳理，識別有效預防措施，將其納入制度修改流程中，增強了物流制度體系的質量風險防控能力。

同時，物流分中心堅持“引進來”和“走出去”相結合，走進先進廠家學習相關經驗做法，邀請工藝質量專家交流學習質量管控經驗，進一步提升制度提檔升級質量和水平。

學習宣貫+執行落實+提檔升級，物流分中心牢牢抓住“制度”這個中軸線，持續以 “全”“細”“實”突出制度建設實效，跑出了物流質量管控的“加速度”。