煙草在線上海消息　　日前，上海煙草集團有限責任公司召開2014年上半年度審計工作會議。會議全面總結了集團上半年審計工作情況，發布了部分單位專項審計調研情況，部署了下半年審計重點工作。

　　上半年，上海煙草集團公司實施經濟責任審計16項，發現問題109個；完成32家單位的審計排摸，發現問題74個。這些審計重點關注近兩年來全面審計發現問題的整改情況，檢查是否有類似的問題重復發生。審計結果顯示，各單位能圍繞企業的中心任務積極開展工作，總體上經營管理狀況良好，資產質量、內部管理、會計核算等方面都有了較大的進步和改善，審計所發現的問題數量較以往減少，無重大違紀違規現象，充分顯示了近兩年全面審計工作所取得的成效。

　　會議明確了下階段審計工作五項重點：一是注重意識培養，樹立關注風險的管理理念。立足經營管理重要風險點，采取相應的應對措施，杜絕重大風險隱患。強化責任意識，使“要我做”變成“我要做”，以務實的作風履行職權，承擔國有資產保值增值的責任，承擔維護行業和企業的社會形象的責任。強化規范意識，立足于長遠發展，不斷加強自我完善、自我調節，依法經營、依法管理，保持企業規范健康發展。

　　二是夯實管理基礎，健全內部控制制度。全面審視各自單位在經營管理業務、管理流程中的薄弱點、風險點，進一步健全完善內控制度。注意全面性，覆蓋各個業務管理流程和環節、各個業務部門和崗位；重在預防，防患于未然，避免、防范或減少經營風險；有制約性，對重要環節、關鍵崗位相互監督、相互制約。

　　三是強化監督考核，增強內部控制制度執行力。制度執行“責任到人、責任到崗”。加強對內部控制執行有效性的監督，定期對單位內控制度的健全性以及執行的有效性進行檢查，發現內部控制的薄弱環節，不斷健全完善內控制度，確保企業的經營指導思想、重大決策和措施得以貫徹落實。

　　四是加強學習考核，提升專業人員技能水平。及時采取各種形式加強對專業人員的培訓指導，要求專業人員加強自學，認真領會有關文件內容，正確理解掌握有關知識，確保工作內容、流程符合有關財經法規的要求。

　　五是加強舉一反三，強化整改效果。對其他單位審計出的問題舉一反三，避免類此問題再度發生。