為落實落地縣級局專賣煙葉內管監管主體責任，充分發揮好內部專賣管理監督“預防、糾正、查處”功能，認真履行監管職責，切實強化管理監督，維護良好的煙葉生產經營秩序，切實維護國家利益和種植者利益，特制定本方案。

目標任務：

以明確責任、加強培訓、強化監督為切入點，重點圍繞加強煙葉種植收購內部專賣管理監督重點環節和關鍵節點，充分發揮計劃合同在煙葉種植收購過程中的主線作用，有效預防和減少煙葉收購過程中常規性預警和省局重點關注指標項預警的發生。

實施步驟：

明確責任要求，加強配合，打牢煙葉內管基礎

合同管理是煙葉內管的關鍵，只有加強合同分配、簽訂、調整和執行管理監督，才能確保其在生產組織中起到主線作用和嚴格規范的保障作用，減少后期煙葉收購中預警的出現打牢基礎。由于合同管理涉及的環節和層級較多，為確保煙葉內管各項要求切實落地，首先必須明確生產科技室和各煙葉工作站在計劃分解、種植申請、合同簽訂與調整、籽種育苗供苗、面積核實、煙葉收購等重點階段的內管規范要求和往年產生的收購預警注意事項。其次要形成部門工作配合清單，明確工作推進實現，責任部門和工作要求，進一步壓實責任。

創新監管方式，線上線下，全方位進行監督

線上：一是充分運用煙葉生產、收購數據，掌握預警規則，關注預警指標，確保通過大數據形式監管合同簽訂、收購煙葉流程符合規范，有效糾正查處合同管理和收購中的違規違紀違法行為；二是通過不定時對煙葉工作站收購視頻監控進行抽查，定期檢查的方式對收購過程進行監管。

線下：一是在煙葉收購階段，通過抽派正式員工充實煙葉工作站，確保關鍵環節由煙草職工管控，穩定收購秩序。

二是通過專賣內管人員實地走訪、抽查，數據倒查等多種形式及時發現煙葉生產收購全過程中的問題。

三是及時將線上監管及線下檢查中發現的問題進行匯總分析并及時向生產部門通報。

在全過程監管中緊盯關鍵環節，有效強化監管

由于煙葉內管涉及環節多，時間跨度大的動態過程，只有緊盯關鍵環節節點才能確保事事有對應，人人有責任。突出對重點地區、特殊人群和執行異常的煙葉種植收購合同面積的核實，規范合同調整，通過合同簽訂、合同調整及收購環節三個時間段內的多次考核，做到邊檢查邊整改，邊進行邊規范，進一步強化監管，維護行業、國家利益。

此外，每次考評結束之后，召集各煙站形成交流學習會，考評優秀的煙站分享交流成果經驗，并將痕跡資料整理供各煙站互相學習，取長補短，共同進步。

統一培訓，落實職責，提升隊伍業務素質

每年由于相關崗位人員變動原因，可能導致專賣監管及被監管部門因工作人員業務不熟造成的監管不到位或操作失誤，為后期預警發生埋下隱患。為杜絕此類情況導致的預警風險，煙葉收購前組織對重點崗位人員就煙葉生產經營重點監管內容、預警產生規則、專項預警規則結合往年產生的預警案例進行針對性培訓，確保各崗位職責清晰并具備相應的業務能力。

具體措施：

理清職責：為確保煙葉生產工作能“開好頭，起好步”，由生產科技室配合專賣監督管理共同對年度種植合同管理、生產計劃安排及年度專賣內管工作重點相關文件要求進行梳理，并結合江川實際形成《江川區專賣內管工作清單》，對各階段工作要求，完成時限，配合部門，責任部門進行明確。

完成時限：2021年3月底

責任部門：專賣監督管理室

配合部門：生產科技室

工作推進：在煙農提出煙葉種植申請之前，煙葉工作站入戶進行摸底調查，煙農提出申請時，根據摸底調查的情況，盡量滿足愿意種植煙葉的煙農，盡量減少合同簽訂后的調整率。

移栽結束后，煙葉工作站在核實面積時，專賣監督管理室抽調人員提前介入到煙葉工作站的面積核實的工作，對整個面積核實過程全程進行監督。此外專賣監督管理室將重點對煙葉種植大戶進行全部的復查，對特殊種植人群進行抽取復查，同時對每個煙葉工作站抽取2個村民委員會、每個村民委員會抽取2個村民小組，每個村民小組隨機抽取10戶煙農進行復查，對查出的問題，及時督促煙葉工作站進行整改，最大限度的杜絕虛、假、空合同。

按照《江川區專賣內管工作清單》中的工作安排，專賣監督管理室協同生產科技室根據時間節點，有序推進煙葉內管監督各項工作，對發現問題的及時向生產科技室進行通報并督促整改。

煙葉收購期間嚴格實行約時定點定輪交售制度，動員廣大煙農按照約定時間、約定的地點、約定的交售輪次進行交售。減少或者杜絕可疑合同的專項預警。緊盯敏感時段及特殊人群的集中交售問題，監督特殊人員的交售等級是否符合要求，分散時段交售，減少疑似收購關系煙的專項預警。

完成時限：2021年10月底

責任部門：專賣監督管理室、生產科技室、各煙葉工作站

培訓學習。組織各煙葉工作站站長及相關人員進行煙葉生產收購內管監督重點及預警規則培訓，使其對“可疑合同、可疑發票、疑似收購外地煙、疑似收購關系煙”四個專項預警規則進一步的了解，從而盡量控制專項預警的發生。同時由生產科技室組織對相關崗位進行業務知識培訓，減少因業務員業務不熟，操作失誤造成單據沖紅及各種日常預警。

統一標準。針對各次內管檢查中發現的問題以及發現的先進做法組織各煙葉工作站進行標準統一和復盤，以促進區內各煙葉工作站內管工作水平不斷提升。

? 完成時限：2021年10月底

? 責任部門：專賣監督管理室、生產科技室、各煙葉工作站