煙草在線專稿　　提升內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作水平，推進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制建設(shè)，是全面落實(shí)《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》和內(nèi)部制度的基本要求。如何強(qiáng)化煙草商業(yè)企業(yè)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，筆者以為要抓好以下幾點(diǎn)：

　　1、加強(qiáng)專賣內(nèi)管隊(duì)伍建設(shè)。

　　加強(qiáng)專賣內(nèi)管隊(duì)伍建設(shè)是開展內(nèi)管工作的人員保障。

　　1.1　實(shí)行內(nèi)管員人員進(jìn)入和退出報(bào)告制度。今年，全行業(yè)全面推行內(nèi)管委派制，內(nèi)管部門由上級煙草專賣行政主管部門進(jìn)行委派，并與專賣管理部門分設(shè)，其最大的優(yōu)勢是解決了專賣內(nèi)管人員兼職，工作職責(zé)落實(shí)不到位的問題，保持了專賣內(nèi)管人員隊(duì)伍的相對穩(wěn)定性，有利于專賣內(nèi)管工作的順利開展。但在人員配備，要將一些業(yè)務(wù)素質(zhì)高，有一能工作能力的人員選拔到內(nèi)管隊(duì)伍中。可以推行專職內(nèi)管人員進(jìn)行了退出制度，在調(diào)整專職內(nèi)管員時，要委派機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)告和申請，填寫《內(nèi)管員工作崗位調(diào)整申請表》，經(jīng)內(nèi)管委派部門審核同意后方可調(diào)整，確保內(nèi)管隊(duì)伍的相對穩(wěn)定性。

　　1.2　加內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。煙草商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營內(nèi)管工作涉及卷煙購進(jìn)、銷售、貨源分配、庫存等環(huán)節(jié)的監(jiān)管。煙葉生產(chǎn)經(jīng)營涉及煙葉種植、收購、調(diào)撥等環(huán)節(jié)的監(jiān)管和營銷、物流、煙葉、財(cái)務(wù)、訪銷等多個部門，對內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求較高。所以，要加大專賣內(nèi)管人員培訓(xùn)，使內(nèi)管人員熟悉相關(guān)崗位的工作職責(zé)和流程，熟悉掌握熟練掌握各級內(nèi)管工作制規(guī)范和要求等，并嚴(yán)格按照規(guī)定要求開展內(nèi)管工作。內(nèi)管部門要將培訓(xùn)作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作，分級、分重點(diǎn)、分批次組織內(nèi)管人員進(jìn)行培訓(xùn)。可以每年組織全員開展內(nèi)管集中培訓(xùn)一次，每半年組織專賣內(nèi)管人員開展內(nèi)管培訓(xùn)一次，培訓(xùn)內(nèi)容主要為煙草專賣法律法規(guī)、煙草專賣管理技能鑒定培訓(xùn)教材、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)文件規(guī)定、流程規(guī)范、專賣內(nèi)管業(yè)務(wù)技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應(yīng)用等，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考試，并建立培訓(xùn)檔案，作為內(nèi)管檢查考核的重要依據(jù)，提高全員規(guī)范經(jīng)營意識。

　　1.3　建立內(nèi)管交流學(xué)習(xí)工作機(jī)制。

　　1.3.1　對監(jiān)管的重點(diǎn)崗位的工作人員對內(nèi)管人員進(jìn)行培訓(xùn)，重點(diǎn)主要為其工作的職責(zé)、流程等，使內(nèi)管人員掌握監(jiān)管重點(diǎn)工作崗位的工作內(nèi)容。讓內(nèi)管人員向重點(diǎn)監(jiān)管工作崗位的工作人員介紹各崗位的監(jiān)管要求和監(jiān)管重點(diǎn)，得到相關(guān)部門人員的理解和支解，共同將內(nèi)管工作做好。

　　1.3.2　市級煙草局在內(nèi)管半年定期檢查中，可以抽調(diào)煙葉、營銷、物流等同級監(jiān)管部門或縣其委派到縣級局的內(nèi)管人員參與檢查，組成交叉檢查組，通過交叉檢查，達(dá)到互相學(xué)習(xí)，互相借鑒定的作用，達(dá)到創(chuàng)新監(jiān)管方法提高監(jiān)管的工作質(zhì)量和效率的目的。

　　1.3.3　市、縣級局要制定內(nèi)管工作責(zé)任追究制度，并并嚴(yán)格執(zhí)行，及時解決內(nèi)管工作中存在的“不愿管、不會管、不敢管”的工作現(xiàn)狀，切實(shí)提高內(nèi)管工作工作能力。

　　1.3.4　推廣內(nèi)管工作經(jīng)驗(yàn)。選定內(nèi)管工作相對較好的單位作為試點(diǎn)單位，總結(jié)內(nèi)管工作經(jīng)驗(yàn)和做法，并召開現(xiàn)場會議，交流推廣好的的內(nèi)管經(jīng)驗(yàn)，以試點(diǎn)推廣帶動內(nèi)管工作的開展，促進(jìn)內(nèi)管工作的質(zhì)量提升。

　　2、加強(qiáng)內(nèi)管制度落實(shí)。

　　制度化、規(guī)范化是專賣內(nèi)管的一項(xiàng)重要內(nèi)容，以制度約束內(nèi)部經(jīng)營行為是內(nèi)管工作的一項(xiàng)重要職能。所以，作為內(nèi)管部門，要結(jié)合實(shí)際工作實(shí)際，形成具有可操性的制度和規(guī)定，固化工作流程和操作規(guī)范，提高內(nèi)管工作的效果。

　　2.1　建立規(guī)范的管理制度。沒有規(guī)矩，不成方圓。作為煙草商業(yè)企業(yè)的卷煙營銷、煙葉經(jīng)營等部門，要有規(guī)范的制度來約束其經(jīng)營行為，確保工作在規(guī)范的前提下順利開展。所以，作為內(nèi)管部門，在熟悉各部門職責(zé)的前提下，從專賣內(nèi)管的角度出發(fā)，要求和指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)部門，制定各項(xiàng)管理制度，如卷煙貨源分配、大戶監(jiān)管、到貨確認(rèn)、煙葉合同簽定、煙葉收購等項(xiàng)制度規(guī)定，并嚴(yán)格監(jiān)督各相關(guān)部門按照制度規(guī)范經(jīng)營。

　　2.2規(guī)范經(jīng)營承諾制度。發(fā)揮內(nèi)管工作事前預(yù)防職能是內(nèi)管工作的重要職能。建立內(nèi)管規(guī)范經(jīng)營承諾制，是通過縣級煙草局“一把手”和市級局業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、股長及全員逐級簽定規(guī)范承諾書，逐級公開承諾，使思想有律、工作有依、追究有據(jù)，真正達(dá)到一級對一級負(fù)責(zé)，筑牢思想防錢，夯實(shí)內(nèi)管責(zé)任，增強(qiáng)規(guī)范意識，達(dá)到事前預(yù)防的內(nèi)管工作的最佳效果。

　　2.3　內(nèi)管聯(lián)席會議制度。市級局每季度召開一次由煙葉、營銷、專賣、內(nèi)管、物流、財(cái)務(wù)、整頓、紀(jì)監(jiān)等部門參加的內(nèi)管聯(lián)系會議，縣級局每月組織召開一次由專賣、營銷、煙葉、物流等業(yè)務(wù)部門參加的專賣內(nèi)管聯(lián)席會議，學(xué)習(xí)內(nèi)管有關(guān)規(guī)定，匯報(bào)內(nèi)管工作開展情況，通報(bào)內(nèi)管檢查情況等，并對異常情況和問題進(jìn)行專題研究，對階段性的內(nèi)管工作進(jìn)行安排部署，如內(nèi)管定期檢查、煙葉移栽專項(xiàng)檢查、真煙案件調(diào)查等工作安排，通過內(nèi)管聯(lián)系會議的定期召開，推進(jìn)專賣內(nèi)管工作的順利開展。

　　2.4月送審送檢制度。由各基層單位和營銷、煙草等相關(guān)部門每月將本單位“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營情況以書面形式上報(bào)市局內(nèi)管部門，內(nèi)管科進(jìn)行數(shù)據(jù)核對，實(shí)時監(jiān)管，隨機(jī)抽查，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)營中存在的不規(guī)范問題，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行解決。

　　2.5內(nèi)管監(jiān)督檢查制度。市級局定期對涉及卷煙購銷存，煙葉種、收、調(diào)以及專賣管理等各個重要環(huán)節(jié)進(jìn)行隨機(jī)抽查、季度復(fù)查。對檢查發(fā)現(xiàn)的內(nèi)管工作敷衍了事，未及時發(fā)現(xiàn)問題，導(dǎo)致不規(guī)范問題發(fā)生的，在追究直接責(zé)任人責(zé)任的同時，連帶追究領(lǐng)導(dǎo)人員、復(fù)查人員的責(zé)任，市局監(jiān)督管理基層內(nèi)管工作的作用充分發(fā)揮。　

　　2.6工作考核制度。把內(nèi)管工作作為一項(xiàng)重要考核指標(biāo)嚴(yán)格進(jìn)行考核，市局每半年對各基層單位和相關(guān)部門的內(nèi)管工作開展情況和內(nèi)管制度建立和長效機(jī)制建設(shè)運(yùn)行情況檢查考核一次。考核得分嚴(yán)格與各單位季度、年度工資總額掛鉤，并作為全年先進(jìn)評選的重要依據(jù)。并對內(nèi)管工作不到位和發(fā)生不規(guī)范問題被取消先進(jìn)單位評選資格。

　　3、加強(qiáng)日常監(jiān)管工作的開展。

　　內(nèi)管日常監(jiān)管工作是內(nèi)管工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是做好內(nèi)管工作的關(guān)鍵。

　　3.1　積極完成上級部門交辦的內(nèi)管工作任務(wù)，積極處理內(nèi)管投訴舉報(bào)工作，做好內(nèi)管系統(tǒng)預(yù)警和違規(guī)問題的處理工作，對發(fā)現(xiàn)的預(yù)警及違規(guī)問題要及時組織人員實(shí)地進(jìn)行分析、調(diào)查，特別是對苗頭性問題要及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，及時整改。

　　3.2　進(jìn)一步提高發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、反饋問題的能力和水平，綜合運(yùn)用文件對照、數(shù)據(jù)分析、系統(tǒng)監(jiān)管、電話詢訪、調(diào)查談話、實(shí)地核查等發(fā)現(xiàn)問題的手段方法，采取信息互通、碰頭討論、書面反饋、內(nèi)管會議、整改通知等方法，將發(fā)現(xiàn)的問題及時、有效地反饋給業(yè)務(wù)部門，督促整改，并建立異常情況（問題）調(diào)查處理檔案。

　　3.3　做好內(nèi)管工作計(jì)劃和小結(jié)。在開展日常監(jiān)管前，可以根據(jù)日常監(jiān)管的重點(diǎn)內(nèi)容，做好監(jiān)管計(jì)劃，按計(jì)劃有步驟地實(shí)施監(jiān)管工作，形成內(nèi)管日常監(jiān)管告、月度自查報(bào)告、半年及年度自查報(bào)告等，做好內(nèi)管痕跡化資料的收集和整理，以痕跡資料反映日常工作的開展。

　　3.4　抓好同級部門的日常監(jiān)管工作。同級監(jiān)管是內(nèi)部監(jiān)管的一項(xiàng)重點(diǎn)和難點(diǎn)工作，對營銷、煙葉部門的日常監(jiān)管要采取積極主動的方式開展，做好宣傳工作，取得相關(guān)業(yè)務(wù)部門的理解支持配合，取得明顯的監(jiān)管效果。

　　4、加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管。

　　4.1加大真煙案件查處。對真煙案件按照“有案必報(bào)、有案必查、有案必問責(zé)”的原則，建立查獲真煙案件碼段登記制度，案件查處人員要逐案、逐條、準(zhǔn)確抄錄查獲真品卷煙的32位條碼并進(jìn)行匯總，及時提交內(nèi)管部門。內(nèi)管人員要切實(shí)負(fù)起審核、錄入責(zé)任，準(zhǔn)確匯總上報(bào)真煙非法流動情況。發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)戶與戶串碼的要立即啟動調(diào)查核實(shí)流程。對縣與縣之間串碼的真煙案件和省局指定核查真煙案件，由內(nèi)管、營銷、紀(jì)監(jiān)等部門共同參與，深入市場，調(diào)查處理。要加強(qiáng)對真煙非法流動的綜合治理，營銷部門要從源頭上解決貨源供應(yīng)的結(jié)構(gòu)性矛盾與貨源投放不合理問題，專賣部門要嚴(yán)厲打擊非法收購販運(yùn)真煙的行為，有效遏制真煙非法流動。要組織開展真品卷煙非法流動專項(xiàng)整治行動，重點(diǎn)查處捆綁銷售、批條銷售、貨源投放不合理導(dǎo)致的真煙非法流動等不規(guī)范經(jīng)營問題，減少真煙串碼，規(guī)范市場秩序。

　　4.2開展大戶監(jiān)管。建立轄區(qū)大戶動態(tài)電子檔案，月度更新。市局內(nèi)管科每月從內(nèi)管系統(tǒng)隨機(jī)抽取并下發(fā)各單位大戶名單，各縣級局內(nèi)管部門每月從系統(tǒng)隨機(jī)抽取1%的零售戶，跟隨送貨車輛，與送貨員、客戶經(jīng)理一起入戶核查，核查零售戶經(jīng)營地址、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營能力、經(jīng)營業(yè)態(tài)、經(jīng)營現(xiàn)狀等信息，嚴(yán)查系統(tǒng)人員是否存在異地接貨、囤積卷煙、違法收購、倒買倒賣等違規(guī)行為，發(fā)現(xiàn)問題，及時向相關(guān)部門反饋處理，規(guī)范大戶經(jīng)營行為。

　　4.3高價位卷煙監(jiān)管。對“天價煙”要從嚴(yán)監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)零售戶明碼標(biāo)價或?qū)嶋H卷煙零售價超過1000元/200支，要及時將信息以反饋單的形式反饋營銷部門，并對處理情況跟蹤檢查。

　　4.4對持證卷煙零售戶和卷煙供貨零售戶基礎(chǔ)信息進(jìn)行監(jiān)管。通過信息系統(tǒng)，對營銷系統(tǒng)實(shí)際供貨零售戶與專賣許可證系統(tǒng)內(nèi)的零售戶基礎(chǔ)信息進(jìn)行核對，并通過實(shí)地走訪核查，看是否存在“一店多證”、“有證無店”及搬遷轉(zhuǎn)讓、停業(yè)仍正常供貨戶等問題，查有無內(nèi)部人員不規(guī)范經(jīng)營行為，及時反饋，督促整改。

　　4.5應(yīng)急用煙監(jiān)管。內(nèi)管部門每月對應(yīng)急用煙抽查一次，檢查卷煙零售發(fā)票或臺賬，檢查應(yīng)急用煙的價格、渠道、審批程序是否規(guī)范。

　　要加強(qiáng)對貨源分配、打碼銷售、落地銷售及宣傳促銷活動的監(jiān)督檢查。

　　4.6煙葉移栽專項(xiàng)檢查。檢查原始合同資料，調(diào)閱煙站微機(jī)錄入合同面積，進(jìn)行數(shù)據(jù)核對。深入煙田，對煙農(nóng)實(shí)際種植面積、移栽面積、株數(shù)、種植地塊進(jìn)行實(shí)地核查，從而使轄區(qū)煙葉生產(chǎn)嚴(yán)格控制在計(jì)劃之內(nèi)。

　　4.7開展煙葉收購檢查