煙草在線專稿　　提升內部專賣管理監督工作水平，推進內部專賣管理監督長效機制建設，是全面落實《煙草行業內部專賣管理監督工作規范》和內部制度的基本要求。如何強化煙草商業企業的內部專賣管理監督工作，筆者以為要抓好以下幾點：

　　1、加強專賣內管隊伍建設。

　　加強專賣內管隊伍建設是開展內管工作的人員保障。

　　1.1　實行內管員人員進入和退出報告制度。今年，全行業全面推行內管委派制，內管部門由上級煙草專賣行政主管部門進行委派，并與專賣管理部門分設，其最大的優勢是解決了專賣內管人員兼職，工作職責落實不到位的問題，保持了專賣內管人員隊伍的相對穩定性，有利于專賣內管工作的順利開展。但在人員配備，要將一些業務素質高，有一能工作能力的人員選拔到內管隊伍中。可以推行專職內管人員進行了退出制度，在調整專職內管員時，要委派機構進行報告和申請，填寫《內管員工作崗位調整申請表》，經內管委派部門審核同意后方可調整，確保內管隊伍的相對穩定性。

　　1.2　加內管人員的業務技能培訓。煙草商業企業卷煙經營內管工作涉及卷煙購進、銷售、貨源分配、庫存等環節的監管。煙葉生產經營涉及煙葉種植、收購、調撥等環節的監管和營銷、物流、煙葉、財務、訪銷等多個部門，對內管人員的業務素質要求較高。所以，要加大專賣內管人員培訓，使內管人員熟悉相關崗位的工作職責和流程，熟悉掌握熟練掌握各級內管工作制規范和要求等，并嚴格按照規定要求開展內管工作。內管部門要將培訓作為一項重點工作，分級、分重點、分批次組織內管人員進行培訓。可以每年組織全員開展內管集中培訓一次，每半年組織專賣內管人員開展內管培訓一次，培訓內容主要為煙草專賣法律法規、煙草專賣管理技能鑒定培訓教材、內部專賣管理監督相關文件規定、流程規范、專賣內管業務技能及內管信息系統操作應用等，培訓結束后進行考試，并建立培訓檔案，作為內管檢查考核的重要依據，提高全員規范經營意識。

　　1.3　建立內管交流學習工作機制。

　　1.3.1　對監管的重點崗位的工作人員對內管人員進行培訓，重點主要為其工作的職責、流程等，使內管人員掌握監管重點工作崗位的工作內容。讓內管人員向重點監管工作崗位的工作人員介紹各崗位的監管要求和監管重點，得到相關部門人員的理解和支解，共同將內管工作做好。

　　1.3.2　市級煙草局在內管半年定期檢查中，可以抽調煙葉、營銷、物流等同級監管部門或縣其委派到縣級局的內管人員參與檢查，組成交叉檢查組，通過交叉檢查，達到互相學習，互相借鑒定的作用，達到創新監管方法提高監管的工作質量和效率的目的。

　　1.3.3　市、縣級局要制定內管工作責任追究制度，并并嚴格執行，及時解決內管工作中存在的“不愿管、不會管、不敢管”的工作現狀，切實提高內管工作工作能力。

　　1.3.4　推廣內管工作經驗。選定內管工作相對較好的單位作為試點單位，總結內管工作經驗和做法，并召開現場會議，交流推廣好的的內管經驗，以試點推廣帶動內管工作的開展，促進內管工作的質量提升。

　　2、加強內管制度落實。

　　制度化、規范化是專賣內管的一項重要內容，以制度約束內部經營行為是內管工作的一項重要職能。所以，作為內管部門，要結合實際工作實際，形成具有可操性的制度和規定，固化工作流程和操作規范，提高內管工作的效果。

　　2.1　建立規范的管理制度。沒有規矩，不成方圓。作為煙草商業企業的卷煙營銷、煙葉經營等部門，要有規范的制度來約束其經營行為，確保工作在規范的前提下順利開展。所以，作為內管部門，在熟悉各部門職責的前提下，從專賣內管的角度出發，要求和指導相關業務部門，制定各項管理制度，如卷煙貨源分配、大戶監管、到貨確認、煙葉合同簽定、煙葉收購等項制度規定，并嚴格監督各相關部門按照制度規范經營。

　　2.2規范經營承諾制度。發揮內管工作事前預防職能是內管工作的重要職能。建立內管規范經營承諾制，是通過縣級煙草局“一把手”和市級局業務部門負責人、主管領導、股長及全員逐級簽定規范承諾書，逐級公開承諾，使思想有律、工作有依、追究有據，真正達到一級對一級負責，筑牢思想防錢，夯實內管責任，增強規范意識，達到事前預防的內管工作的最佳效果。

　　2.3　內管聯席會議制度。市級局每季度召開一次由煙葉、營銷、專賣、內管、物流、財務、整頓、紀監等部門參加的內管聯系會議，縣級局每月組織召開一次由專賣、營銷、煙葉、物流等業務部門參加的專賣內管聯席會議，學習內管有關規定，匯報內管工作開展情況，通報內管檢查情況等，并對異常情況和問題進行專題研究，對階段性的內管工作進行安排部署，如內管定期檢查、煙葉移栽專項檢查、真煙案件調查等工作安排，通過內管聯系會議的定期召開，推進專賣內管工作的順利開展。

　　2.4月送審送檢制度。由各基層單位和營銷、煙草等相關部門每月將本單位“兩煙”生產經營情況以書面形式上報市局內管部門，內管科進行數據核對，實時監管，隨機抽查，及時發現經營中存在的不規范問題，進行調查核實，采取相應的措施進行解決。

　　2.5內管監督檢查制度。市級局定期對涉及卷煙購銷存，煙葉種、收、調以及專賣管理等各個重要環節進行隨機抽查、季度復查。對檢查發現的內管工作敷衍了事，未及時發現問題，導致不規范問題發生的，在追究直接責任人責任的同時，連帶追究領導人員、復查人員的責任，市局監督管理基層內管工作的作用充分發揮。　

　　2.6工作考核制度。把內管工作作為一項重要考核指標嚴格進行考核，市局每半年對各基層單位和相關部門的內管工作開展情況和內管制度建立和長效機制建設運行情況檢查考核一次。考核得分嚴格與各單位季度、年度工資總額掛鉤，并作為全年先進評選的重要依據。并對內管工作不到位和發生不規范問題被取消先進單位評選資格。

　　3、加強日常監管工作的開展。

　　內管日常監管工作是內管工作的一項重要內容，是做好內管工作的關鍵。

　　3.1　積極完成上級部門交辦的內管工作任務，積極處理內管投訴舉報工作，做好內管系統預警和違規問題的處理工作，對發現的預警及違規問題要及時組織人員實地進行分析、調查，特別是對苗頭性問題要及時發現，及時處理，及時整改。

　　3.2　進一步提高發現問題、分析問題、反饋問題的能力和水平，綜合運用文件對照、數據分析、系統監管、電話詢訪、調查談話、實地核查等發現問題的手段方法，采取信息互通、碰頭討論、書面反饋、內管會議、整改通知等方法，將發現的問題及時、有效地反饋給業務部門，督促整改，并建立異常情況（問題）調查處理檔案。

　　3.3　做好內管工作計劃和小結。在開展日常監管前，可以根據日常監管的重點內容，做好監管計劃，按計劃有步驟地實施監管工作，形成內管日常監管告、月度自查報告、半年及年度自查報告等，做好內管痕跡化資料的收集和整理，以痕跡資料反映日常工作的開展。

　　3.4　抓好同級部門的日常監管工作。同級監管是內部監管的一項重點和難點工作，對營銷、煙葉部門的日常監管要采取積極主動的方式開展，做好宣傳工作，取得相關業務部門的理解支持配合，取得明顯的監管效果。

　　4、加強重點環節監管。

　　4.1加大真煙案件查處。對真煙案件按照“有案必報、有案必查、有案必問責”的原則，建立查獲真煙案件碼段登記制度，案件查處人員要逐案、逐條、準確抄錄查獲真品卷煙的32位條碼并進行匯總，及時提交內管部門。內管人員要切實負起審核、錄入責任，準確匯總上報真煙非法流動情況。發現轄區內戶與戶串碼的要立即啟動調查核實流程。對縣與縣之間串碼的真煙案件和省局指定核查真煙案件，由內管、營銷、紀監等部門共同參與，深入市場，調查處理。要加強對真煙非法流動的綜合治理，營銷部門要從源頭上解決貨源供應的結構性矛盾與貨源投放不合理問題，專賣部門要嚴厲打擊非法收購販運真煙的行為，有效遏制真煙非法流動。要組織開展真品卷煙非法流動專項整治行動，重點查處捆綁銷售、批條銷售、貨源投放不合理導致的真煙非法流動等不規范經營問題，減少真煙串碼，規范市場秩序。

　　4.2開展大戶監管。建立轄區大戶動態電子檔案，月度更新。市局內管科每月從內管系統隨機抽取并下發各單位大戶名單，各縣級局內管部門每月從系統隨機抽取1%的零售戶，跟隨送貨車輛，與送貨員、客戶經理一起入戶核查，核查零售戶經營地址、經營規模、經營能力、經營業態、經營現狀等信息，嚴查系統人員是否存在異地接貨、囤積卷煙、違法收購、倒買倒賣等違規行為，發現問題，及時向相關部門反饋處理，規范大戶經營行為。

　　4.3高價位卷煙監管。對“天價煙”要從嚴監管，對發現零售戶明碼標價或實際卷煙零售價超過1000元/200支，要及時將信息以反饋單的形式反饋營銷部門，并對處理情況跟蹤檢查。

　　4.4對持證卷煙零售戶和卷煙供貨零售戶基礎信息進行監管。通過信息系統，對營銷系統實際供貨零售戶與專賣許可證系統內的零售戶基礎信息進行核對，并通過實地走訪核查，看是否存在“一店多證”、“有證無店”及搬遷轉讓、停業仍正常供貨戶等問題，查有無內部人員不規范經營行為，及時反饋，督促整改。

　　4.5應急用煙監管。內管部門每月對應急用煙抽查一次，檢查卷煙零售發票或臺賬，檢查應急用煙的價格、渠道、審批程序是否規范。

　　要加強對貨源分配、打碼銷售、落地銷售及宣傳促銷活動的監督檢查。

　　4.6煙葉移栽專項檢查。檢查原始合同資料，調閱煙站微機錄入合同面積，進行數據核對。深入煙田，對煙農實際種植面積、移栽面積、株數、種植地塊進行實地核查，從而使轄區煙葉生產嚴格控制在計劃之內。

　　4.7開展煙葉收購檢查