煙草在線專稿　　多年來，河南安陽市煙草專賣局（公司）認真貫徹落實國家局、省局內部專賣管理監管工作要求，堅持以監管引導規范、以制度保障經營，內部專賣管理監督工作逐步實現制度化、規范化、信息化，內管工作質量得到進一步提升，為卷煙銷售工作的規范運行提供了有力保障。

　　一、健全機構，完善制度提升內管工作水平

　　按照省局內管工作要求，市局從機關選拔政治思想堅定、業務技能熟練、工作經驗豐富的工作人員，經省局內管處任命成立內管派駐辦，配備了專門的辦公場所和辦公設施；同時，進一步強化縣局內管部門工作職能，在業務上接受內管派駐辦的監督和管理。為切實落實好國家局“五條禁令”等相關工作紀律要求、確保卷煙銷售工作規范運行，在黨組擴大會議上明確要求各直屬單位主要負責人擔負內管工作第一責任人，著力強化內部專賣管理監督。

　　為保障內管工作順利推進，2013年5月，根據《國家煙草專賣局關于印發煙草行業內部專賣管理監督工作規范的通知》和市局規范經營專題會議精神，該局制定了《卷煙訂單及內管系統預警監管辦法（暫行）》規定，要求市、縣兩級內管部門關口前移，對卷煙訂單實行實時監管，發現異常訂單要及時進行落實，對有可能存在違規情況的訂單及時進行撤單處理，有效的防止了不規范經營情況的發生。《國家煙草專賣局關于進一步加強商業企業卷煙經營專賣內管工作的意見》文件下發后，該局按照省局內管工作規范要求，結合本地煙草行業實際，制訂下發了《內部專賣管理監督實施辦法》、《內部專賣管理監督工作制度》及《內部專賣管理監督工作流程》，進一步修訂完善了營銷、配送各項內控制度，卷煙經營秩序得到了進一步規范。

　　2013年以來，為提高各級領導干部、有關經營人員及內管人員對內管工作的重視程度，不斷強化“生命線”意識，按照省、市局內管教育培訓制度要求，該局先后組織市縣局主要領導以及營銷、配送、專賣、內管人員對國家局、省局有關規范卷煙經營方面制度、要求進行了培訓學習，培訓人員達2000余人次，培訓覆蓋面100%，并按要求積極參加省局內管處組織的業務技能、系統操作等方面的培訓。下半年，根據跟班勞動作業制度要求，內管派駐辦組織直屬分局、湯陰縣局內管人員到卷煙配送中心進行跟班勞動學習。通過培訓和跟班勞動學，內管流程更加清晰，監管目標更加明確，監管方法和水平也得到了增強，切實提升了對卷煙經營活動全方位、全過程的監管能力。

　　二、嚴格監管，規范流程保障卷煙經營穩健運行

　　內管工作的中心任務是圍繞卷煙經營的各個環節實施有效監管，最終落腳點是保障卷煙銷售長期規范穩定運行。為履行監管職責，內管部門積極參與卷煙經營管理，督促經營部門夯實工作基礎，扎實開展對卷煙經營的事前、事中、事后監管，規范卷煙銷售行為。

　　（一）強化對訂單采集的日常監管。內管人員每天登錄卷煙銷售系統，每天實時查詢卷煙購進、價格執行、卷煙銷售情況，查看有無拆單分攤、虛假入網等問題。對篩選發現的異常訂單，及時電話核查，對不規范的訂單及時刪除，實現監管關口前移；對涉及不規范經營的單位和個人，按規定追究相關負責人員責任。內管派駐辦隨機抽調各單位當日客戶訂單，對各單位出現的品牌銷售異常情況及時與縣級局內管部門進行溝通，對存在貨源集中線路、集中客戶投放等現象的單位要下發《異常情況下發處理表》，責令縣級局內管人員調查訂單生成具體情況。當天訂單調查結束后，內管人員應根據實際情況填寫《異常訂單篩查登記表》，提請縣級局內管營銷部門及各自主管領導簽字確認后報市局內管派駐辦備案。內管派駐辦根據各單位訂單核查及《異常訂單篩查登記表》報送情況，通知營銷中心結賬；對調查不實、異常訂單處理不當的單位，則通知營銷中心不予結賬。

　　（二）強化異常預警分析處理。登錄內管信息系統，對卷煙超限量、商戶屬性頻繁變動、訂單卷煙結構異常、商戶首次訂貨時間、可疑拆單等方面產生的預警，及時調查核實，要求在三個工作日內處理完畢預警，市局對縣局預警處理情況進行不定期抽查。對結算方式異常預警，一方面要求客戶經理增加責任心，根據商戶訂貨情況，及時通知商戶進行存款，確保商戶銀行賬號能及時劃款；另一方面財務、信息部門要積極與合作銀行溝通協調，保證結算網絡的穩定性，確保客戶及時存劃款。另外，進一步規范卷煙貨款POS機結算，切實做到“誰訂貨誰付款、誰付款誰收貨”。對單次訂貨均價異常預警和單品銷量月預警，一方面營銷中心及時做好貨源銜接，保證貨源供應的穩定性，努力做到均衡銷售；另一方面，精細、準確投放卷煙貨源，把有效的貨源投放給真正需求的客戶，努力避免超市場需求、超客戶經營能力投放卷煙行為。對多次訂貨異常預警盡量減少加訪的頻率。對零售戶違規訂貨預警，與專賣部門配合，把好辦證關，及時提醒商戶進行許可證延續。內管派駐辦定期對各單位預測處理情況進行核查，對調查不力、處理不當的單位和個人要進行責任追究，并進行全區通報。

　　（三）強化內管監督檢查與考核。定期對品牌引進退出、貨源組織與分配、訂單采集、打掃碼、卷煙配送等卷煙經營過程進行監督檢查，定期、不定期對各單位內管工作開展情況進行檢查，縣級局每月進行一次內部檢查，市局每季度對各縣局內管工作進行一次內部專賣管理監督考核、每半年開展一次全面檢查，形成了“縣局每月檢查、市局季度考核、檢查考核相結合”的定期檢查、考核的工作格局。加強對駐地卷煙廠生產、運輸、促銷及廢棄煙草專賣品處理環節的日常監管，強化日常溝通與聯系，每季度與駐地卷煙廠召開內管聯席會議，不斷提升對工業企業監管的工作水平。

　　對在市縣級局內管人員實地核查中發現零售客戶存在購進卷煙后無庫存、無擺賣行為的，內管人員應調查原因，存在客戶違規經營行為的要建議營銷部門調整營銷策略或對在貨源投放上對相應客戶對應牌號實行限供、停供措施，依法應當實施行政處罰的，移交專賣部門處理；發現有內部人員違規情形的，啟動異常情況調查工作流程，對涉嫌違規的人員移交紀檢部門處理；對內管人員工作不力、工作存在重大失誤或存在包庇、故意隱瞞等行為的，一經查實嚴肅處理。

　　（四）強化部門聯動工作機制。加強與專賣、營銷、配送、計劃、信息、財務、監察、整規等部門的溝通協調，對卷煙經營過程中出現的問題共同研究分析、著力糾正，推動內管各項工順利開展。一是參與營銷、配送內控制度的制定。按照國煙專〔2013〕221號文件規定，督促并參與營銷貨源分配、客戶分類管理、品牌引進退出、卷煙打掃碼等相關制度的制定，積極參加營銷中心貨源評審、銷售例會等會議，及時掌握經營動態，參與卷煙經營。二是堅持內管聯絡員制度。定期組織相關部門召開內管聯席會議，與相關職能部門共同研究解決內管工作中的各種問題，對有關制度的執行情況和出現的不規范經營問題進行通報，對問題嚴重的移交紀檢部門進行追責。三是注重與專賣部門的溝通配合。發揮專管員市場監管職能，嚴厲打擊不法商販非法收購倒賣卷煙等違規行為，對涉及內部違法違規經營線索的及時通報內管部門進行調查處理。四是發揮四員聯動信息平臺作用。對一線人員在日常工作中發現市場上存在的客戶違規或停歇業等行為，相關崗位人員要及時通過四員聯動信息平臺或直接向內管部門反饋，內管部門接到信息后應盡快組織人員進行調查處理。

　　三、夯實基礎，強化管理促進卷煙營銷能力提升

　　基礎不牢，地動山搖。卷煙銷售工作的穩健運行，關鍵在于扎實的營銷基礎。在嚴抓內管工作的同時，必須始終把夯實基礎作為營銷管理的重點，將嚴格規范貫穿于經營工作的整個過程。

　　（一）積極組織有效貨源。認真開展市場調研，全面把控市場對各類品牌的真實需求，全面綜合年度銷售目標、歷史銷售數據及工業企業品牌銷量計劃，有效開展品牌需求預測和貨源組織，最大限度組織適銷貨源，努力使真實的市場需求得到有效的貨源滿足。

　　（二）精細卷煙投放標準。扎實推進計算機自動分配貨源工作，及時公布月度卷煙貨源情況和緊俏貨源分配計劃，嚴格客戶分類及貨源投放標準，虛擬客戶、拆單分攤、賣大戶銷售卷煙，眼睛內部人員冒用零售客戶訂貨權套購卷煙，公平、公正、公開投放各類卷煙貨源。按照庫存、貨源動態變化，合理增減月度貨源投放量，適時調整卷煙投放策略和縣級分公司貨源數量，加大農村偏于地區低檔卷煙的貨源投放，加大縣城、重點鄉鎮、重點線路高結構卷煙的貨源投放，盡量滿足不同層次的消費需求，努力實現均衡銷售。加強營銷、內管部門的溝通配合，共同研究市場、共同分析營銷數據，對個別牌號卷煙銷量過大，且投放線路過于集中的，電訪、內管人員要采取隨機電話回訪及實地核查的方式了解情況，屬于貨源投放策略問題的，及時調整限量標準，努力使貨源投放量適應市場的真實需求。

　　（三）緊抓品牌上柜與培育。結合本地品牌銷售實際和行業品牌發展趨勢，明確品牌培育目標，逐月下達品牌上柜率目標、逐月考核通報。在貨源分配時，根據可供貨源總量與結構和不同時期的銷售情況，及時制訂、調整緊俏貨源的分配辦法及投放策略。對經營能力較弱的客戶或經濟相對較差的區域，重點品牌投放采取少不投放或逐步投放營銷策略，著重銷售本地適銷卷煙牌號；對經營能力較強的客戶或經濟條件相對較好的區域，加大重點品牌的投放和培育力度，逐月適度增加重點品牌上柜及銷售目標；對高端卷煙的投放，堅持工業企業共同制定卷煙投放方案，按照“定點限量”的原則，精選大型商場、超市、直營店投放，穩步上柜。

　　（四）嚴格大戶審批管理。加強對大戶的動態監管，加大對卷煙銷售大戶的客戶拜訪及實地檢查次數，關注大戶卷煙購進結構及銷售流向，對均價、一二類煙銷售及價格執行不達標或發生違規經營的大戶要堅決取締。

　　開展內部專賣管