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臺(tái)賬，并按項(xiàng)目逐一進(jìn)行復(fù)核審查，形成審計(jì)工作底稿，確保自查工作橫向到邊、縱向到底，不留死角。
現(xiàn)場(chǎng)工作結(jié)束后，復(fù)查組與南通煙
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2011年8月份開展以來(lái)，得到了公司上下的高度重視，在各部室、各公司相關(guān)人員努力下，全面審計(jì)自查工作于10月31日結(jié)束。全面審計(jì)自查階段，各部室
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卷煙經(jīng)營(yíng)自查工作。堅(jiān)持規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查互查報(bào)告制度，規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查情況，要求客戶經(jīng)理每月對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)情況層層開展自查與互查，通報(bào)自查互查情況并上報(bào)自查報(bào)告，
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，不斷修訂完善內(nèi)控制度，并嚴(yán)格按照內(nèi)控機(jī)制開展經(jīng)營(yíng)自查工作，嚴(yán)禁在自查過(guò)程中走過(guò)場(chǎng)；三是各相關(guān)部門要嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間上報(bào)各種內(nèi)管備案資料、數(shù)據(jù)及報(bào)告
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的所有已結(jié)、未結(jié)案卷都進(jìn)行檢查，自查人員按照各自分工，各司其職積極開展工作，形成完善的工作鏈條，使每一份問(wèn)題案卷得到及時(shí)完善、確保自查工作的質(zhì)量
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創(chuàng)優(yōu)單位自查工作。要求各單位認(rèn)真對(duì)照廣西區(qū)局（公司）創(chuàng)優(yōu)考評(píng)細(xì)則，采用查閱資料數(shù)據(jù)、走訪市場(chǎng)的方式，組織自查小組對(duì)本單位擬在2011年參與創(chuàng)優(yōu)工作
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掌握審計(jì)依據(jù)。
三是明確責(zé)任，落實(shí)到人。全面審計(jì)工作以 “各業(yè)務(wù)部門”為自查工作主體，財(cái)務(wù)部門配合工作要到位，做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。確保全面覆蓋、徹底清查
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，按照工作標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格把關(guān)，確保自查工作的扎實(shí)開展。
三是抓住重點(diǎn)，全面自查。主要開展“七查”，即
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、講紀(jì)律”教育活動(dòng)、“廉政文化月”活動(dòng)，豐富宣傳平臺(tái)，拓寬教育渠道，通過(guò)舉辦黨風(fēng)廉政法規(guī)制度知識(shí)競(jìng)賽、發(fā)送廉政短信、開展“清權(quán)、亮權(quán)、約權(quán)”自查工作
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、約權(quán)”自查工作等，做到時(shí)時(shí)學(xué)習(xí)，及時(shí)提醒，警鐘長(zhǎng)鳴，進(jìn)一步擴(kuò)大廉政教育活動(dòng)的影響力和覆蓋面。
注重機(jī)制建立。通過(guò)建立廉政法規(guī)知識(shí)定期測(cè)評(píng)
