煙草在線梧州消息　　為檢查企業質量管理體系的建設與運行情況是否符合標準的要求，體系文件是否得以正確建立、有效控制、充分實施和動態評審，進一步提高企業質量管理體系的有效性和符合性，近日，廣西壯族自治區梧州市煙草專賣局（公司）印發通知，對開展2014年質量管理體系內部審核工作作出部署。

　　為使內審工作落到實處，該局（公司）高度重視，專門成立領導小組，及時下發有關通知，制定具體實施計劃，明確審核目的、審核范圍、審核依據、審核重點、審核方法、風險評價、審核安排和工作要求等。為做好此項工作，該局（公司）要求各級領導要高度重視此次內審工作，確保全體人員熟練掌握公司質量方針、部門質量目標，熟悉崗位職責、應執行的流程；有關部門要全力配合內審員開展內審工作，提供內審所需的一切資源和便利，確保內審工作順利開展；各單位要科學安排好各項工作，確保內審工作與日常經營管理工作兩不誤。

　　據悉，此次審核，主要采取以部門為調查對象，以業務工作流程為主線，審核各部門體系文件與實際工作的符合性、體系文件的執行情況、部門之間的工作接口情況以及工作過程、接口、結果的記錄情況；采取資料查閱與現場詢問相結合的審核方法，查閱的資料包括業務操作及內部管理有關的各類文件、各類工作記錄等；采取隨機抽樣的方法，抽取樣本審核其操作過程、記錄等是否符合文件的規定，以評價業務過程的符合性。

　　審核重點為煙草專賣零售許可證的辦理是否符合法律法規及流程要求，內部專賣管理監督是否符合規范，按客戶訂單組織貨源及卷煙需求預測是否符合文件及流程要求，物流作業規范的執行是否符合文件要求，對顧客需求的調查分析是否與體系文件相符，供應商選擇、評價以及合同評審是否符合體系及文件要求，質量目標的制定、統計、分析情況，檢驗質量目標與業務實際的適宜性，實際工作形成的記錄與體系文件的符合性，檢驗文件規定的流程與要求形成的記錄能否起到控制和揭示風險的作用，各項審核、審批、檢查、監督、審計發現的問題及整改效果，質量/風險管理體系的改進要求。