煙草在線北京消息　　為不斷推進北京煙草管理體系建設，進一步提升企業基礎管理水平，根據北京市煙草專賣局（公司）《內部審核管理程序》的相關要求，北京市煙草專賣局（公司）制定了2015年度管理體系內部審核方案。

　　方案對審核范圍、審核頻次做了明確要求。系統各單位（部門）所涉及的職責范圍和工作內容均在審核范圍之內，且本年度開展內審的次數不少于2次。

　　審核采取多種組織形式相結合的方式進行。對機關各部門的審核由市局（公司）企管辦統一組織；各直屬單位的審核由各單位自行組織，市局（公司）企管辦進行現場指導、確認。在全市交叉審核中，各單位（部門）可按《內部審核管理程序》的要求在市局內審員庫內擇優選聘非本單位（部門）的審核員參加審核，外單位審核員應作為主審人員編制檢查表，本單位（部門）的審核員不得審核本人所在部門的工作。

　　方案要求系統各單位要提前做好審核準備。各單位（部門）應按本方案規定的時間要求提前做好內審組織和準備工作，被聘請的審核員要安排好自己的工作，認真編制檢查表，提前做好現場審核準備。被審核人員要提前準備好相關證據資料，以保證現場審核的高效、順利開展。

　　要重點突出，兼顧全面。兩次審核要確保審核內容覆蓋所有業務部門的所有職責和工作流程，特別要注意職能有調整的業務，同時要加大對核心業務的抽樣量，確保重點突出。

　　要鼓勵發現深層次的問題。審核員應在現場審核前充分熟悉體系文件及相應的工作流程，按照“職責-目標-文件-過程-結果”的思路，從正、反兩個方向開展全覆蓋審核，特別要針對容易產生疏漏的關鍵控制點和跨部門流程的工作交接點開展深度審核，以查找體系運行中存在的影響工作質量、效率和顧客滿意度的問題為主，以證實體系的符合性為輔，重點記錄問題項，為持續改進提供依據。

　　要認真及時整改。對發現的問題項要按《糾正預防措施控制程序》的要求和“四不放過”原則認真進行整改，即未找到原因不放過，未落實責任者不放過，未提出措施不放過，措施的有效性未經驗證不放過。問題項的整改情況要及時錄入《改進措施匯總表》，督促相關責任部門按計劃完成整改，并作為年度改進措施統計的依據。