煙草在線隴南消息　　近期，甘肅省隴南市局（公司）根據(jù)綜合管理體系運(yùn)行要求，組織人力，按期開(kāi)展了2015年下半年綜合管理體系內(nèi)部審核工作，通過(guò)重點(diǎn)審核、系統(tǒng)評(píng)價(jià)、整改完善、跟蹤驗(yàn)證等環(huán)節(jié)，促管理體系再提升。

　　一是組織人力進(jìn)行重點(diǎn)審核。市局（公司）抽調(diào)內(nèi)審員組成審核小組，對(duì)涉及武都區(qū)局（營(yíng)銷部）、市局（公司）政工科、專賣(mài)科等7個(gè)單位（部門(mén)）的全部28個(gè)主控業(yè)務(wù)程序、109項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了重點(diǎn)審核，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、交流，了解了相關(guān)崗位工作人員對(duì)程序文件的熟知掌握程度、工作流程的規(guī)范程度，查看了各類記錄文件的使用填寫(xiě)，了解掌握了管理體系各程序文件的執(zhí)行情況。此次內(nèi)審共審核事實(shí)項(xiàng)386項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)0項(xiàng)，改進(jìn)建議項(xiàng)18項(xiàng)，文件執(zhí)行率達(dá)到95.34%。

　　二是系統(tǒng)評(píng)價(jià)并提出整改建議。內(nèi)審結(jié)束后，審核小組系統(tǒng)評(píng)價(jià)了當(dāng)前體系運(yùn)行質(zhì)量，查找分析了體系運(yùn)行中存在的短板和薄弱環(huán)節(jié)，從保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、減少不必要環(huán)節(jié)和過(guò)程、提升工作效率和改進(jìn)管理短板等角度，分類擬定有效整改措施，對(duì)相關(guān)工作流程及標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整完善，使綜合管理體系的充分性、適宜性和有效性得到進(jìn)一步提升。

　　三是跟蹤驗(yàn)證問(wèn)題整改情況。各單位（部門(mén)）根據(jù)內(nèi)審反饋和整改建議，立足現(xiàn)狀，對(duì)存在的問(wèn)題和不足積極進(jìn)行整改，進(jìn)一步健全完善綜合管理體系程序文件和制度，明晰管理過(guò)程、業(yè)務(wù)流程和控制措施；準(zhǔn)確把握體系推進(jìn)過(guò)程中的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，明確具體內(nèi)容、實(shí)施措施和目標(biāo)要求。市局（公司）企業(yè)管理科作為主管部門(mén)，積極督導(dǎo)檢查，跟蹤驗(yàn)證，確保整改措施落實(shí)到位。

　　經(jīng)過(guò)各單位（部門(mén)）的協(xié)同努力，目前，甘肅隴南市局（公司）綜合管理體系文件的修訂完善工作正在進(jìn)行中，新版體系文件即將發(fā)布。