煙草在線酒泉消息　　近日，甘肅省酒泉市局（公司）通過座談交流、查閱資料和檢查現場等方式，抓好“事前、事中、事后”三個關鍵環節，組織開展了2015年度下半年綜合管理體系內部審核。

　　一是審核前明確四個重點。結合第一次內審、省局（公司）審核的情況，明確本次內審重點，即一查目標管理，檢查被審核部門的目標設置是否健全、目標分解是否合理、目標波動是否正常、目標管控是否有效、目標實現是否達標；二看文件策劃，查看體系文件是否覆蓋所有核心業務，新增制度文件和創新改革成果是否及時轉化為體系文件，痕跡化記錄是否完整、修訂程序是否合規；三審工作流程，審核業務流程各環節職責是否明確、關鍵節點設置是否合理，流程設置是否存在價值浪費點和改進點；四驗管理改進，驗證前期內審問題是否按要求制定整改計劃、落實整改措施。

　　二是審核中著眼于四個發現。即著眼于發現不符合、發現隱患、發現需求、發現閃光點。通過內審發現不符合，糾正不符合、改進不符合；通過審核發現隱患，及早采取糾正預防措施排除隱患；通過審核發現客戶及其他相關方的期望與需求，盡快滿足顧客需求；通過審核發現被審核部門的閃光點，促使好的做法得到推廣，促進更多的部門思索工作的創新和改進，從而不斷完善、改進、優化管理體系，保持體系運行的有效性。

　　三是審核后注重四個落實。注重制定切實可行的改進計劃，明確措施、進度、責任人；注重落實改進計劃的實施，狠抓跟蹤驗證，推動改進計劃的實施；注重落實改進效果的驗證，杜絕不符合的再次出現，消除隱患，滿足需求；注重落實審核發現的運用，通過宣傳和推廣，利于更好的舉一反三，吸取教訓，推廣經驗，推動管理體系的完善與創新，有效提升綜合管理水平。