煙草在線米易消息　　為了進一步發揮內部財務審計的服務、控制和監督職能作用，提升內控管理水平，四川米易縣局（分公司）在2016年初制定相關制度和措施，按季度進行考核，并將考核結果應用于績效管理，效果突顯。

　　一是加強組織領導，明確分工協作。縣局（分公司）主要負責人為主導，明確各部門負責人的責任，狠抓審計結果應用、審計整改的落實，按照審計結論落實項目化、項目落實責任化的工作思路，成立整改小組，財務部門監督檢查落實情況，為整改工作的完成提供堅強支撐。

　　二是加強制度建設，實施全程管控。制定相關配套制度，細化內部審計執行工作流程，實現對審計執行工作事前、事中、事后的全方位約束，對經濟業務從真實性、合規性、合理性、完整性、及時性等五個方面進行過程監督及考核，定期將內審結果進行通報，建立審計整改臺賬，嚴格時間節點，定期檢查整改進度，提高內審的管控力度。

　　三是明確職能職責，促進規范管理。縣局（公司）統一制定各項成本、費用支出臺賬，各部門按要求逐筆、完整登記費用報銷臺賬，避免重復查閱記賬憑證的情況發生，減少人工投入，提高辦事效率。一季度督促責任部門共完成32項內審整改意見，均按要求登記成本、費用明細臺賬，基礎管理工作的規范性得到顯著提升。