煙草在線騰沖消息　　9月12日至13日，云南保山市局（公司）綜合管理體系內(nèi)部審核組一行3人對騰沖縣局（分公司）綜合管理體系運行情況進行內(nèi)審。

　　內(nèi)審組通過座談交流、查看現(xiàn)場、檢查痕跡記錄的方式，依據(jù)綜合體系標準要求和體系文件對烤煙生產(chǎn)、卷煙營銷、專賣管理、企業(yè)內(nèi)部管理等工作痕跡材料、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信息平臺和工作現(xiàn)場進行抽樣檢查，對騰沖縣局（分公司）體系運行工作給予肯定，認為：縣分公司實行崗位職責及工作流程上墻，實現(xiàn)了職責明確化、流程順暢化；結(jié)合工作實際，創(chuàng)新工作方式，有效提升了管理水平；痕跡化資料管理分類歸檔規(guī)范，便于查找。對不符合項及下步工作提出了整改完善意見：一是按照PDCA流程控制的要求進一步完善流程運行控制；二是增強對煙葉計量稱重器具校驗記錄管理；三是加強手寫痕跡化記錄的規(guī)范管理，按標準進行書寫、修正。

　　針對此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項，騰沖縣局（分公司）立即采取整改措施，要求各部門對出現(xiàn)的問題進行限時整改完善，并認真舉一反三，查找本部門是否存在類似的問題，切實增強體系運行的有效性。