煙草在線梧州消息　　近日，按照國家煙草專賣局、廣西區局（公司）關于質量管理體系建設總體部署的要求，為進一步提高梧州煙草質量管理體系的有效性和符合性，檢查企業質量管理體系的建設與運行是否符合標準的要求，體系文件是否得以正確建立、有效控制、充分實施和動態評審，廣西壯族自治區梧州市煙草專賣局（公司）決定，在全市轄區范圍內開展2012年度質量管理體系內部審核。

　　據悉，此次審核的范圍主要是企業專賣管理、卷煙銷售、日常經營管理等生產和服務涉及的所有場所及過程。審核重點為：煙草專賣零售許可證的辦理是否符合法律法規及流程要求；內部專賣管理監督是否符合規范；按客戶訂單組織貨源及卷煙需求預測是否符合文件及流程要求；物流作業規范的執行是否符合文件要求；對顧客需求的調查分析是否與體系文件相符；供應商選擇、評價，合同評審是否符合體系及文件要求；質量目標的制定、統計、分析情況；檢驗質量目標與業務實際的適宜性；實際工作形成的記錄與體系文件的符合性；檢驗文件規定的流程與要求形成的記錄能否起到控制和揭示風險的作用；各項審核、審批、檢查、監督、審計發現的問題及整改效果；質量∕風險管理體系的改進要求。

　　審核的方法：一是采取以部門為調查對象，以業務工作流程為主線，審核各部門體系文件與實際工作的符合性、體系文件的執行情況、部門之間的工作接口情況以及工作過程、接口、結果的記錄情況。二是采取資料查閱與現場詢問相結合的審核方法，查閱的資料包括業務操作及內部管理有關的各類文件、各類工作記錄等，現場詢問的對象包括各部門的負責人和業務操作人員。三是采取隨機抽樣的方法，抽取適當的樣本，審核其操作過程、記錄等是否符合文件的規定，以評價業務過程的符合性。