煙草在線北京消息　　為全面推進北京煙草管理體系建設，提升基礎管理水平，根據相關要求，北京市煙草專賣局（公司）制定了2014年度管理體系內部審核方案。

　　方案詳細規定了管理體系內部審核的范圍及原則，北京煙草各部門、各單位所涉及的職責范圍和工作內容均屬于管理體系內部審核的范疇，并遵循多種組織形式相結合、簡化審核流程、以發現問題為主要目的、認真整改、對存在問題不得考核五項原則。

　　方案規定，對機關各部門的審核由市局（公司）企管辦統一組織；對各直屬單位的審核由各單位自行組織，市局（公司）企管辦進行現場指導、確認。審核員由審核組織單位（部門）在全市范圍內自主選聘。審核員應在現場審核前充分熟悉體系文件及相應的工作流程，重點針對容易產生疏漏的關鍵控制點開展深度審核，以查找體系運行中存在的影響工作效率和顧客滿意度的問題為主，以證實體系的符合性為輔，重點記錄問題項，為持續改進提供依據；對發現的問題項要按《糾正預防措施控制程序》的要求和“四不放過”原則認真進行整改，即未找到原因不放過，未落實責任者不放過，未提出措施不放過，措施的有效性未經驗證不放過。整改記錄要及時錄入標準化管理信息系統，作為年度考核的依據，并鼓勵通過內審發現問題、促進整改。