煙草在線重慶消息　　為了認真落實行業專賣《工作規范》，川渝中煙重慶分廠持續推進內賣內控管理制度建設，努力形成以“內管促內控、內控促自律”的長效機制，切實發揮好專賣內管監督保障作用，促進工廠專賣內管工作規范運行、良性循環。

　　一是加強內控制度建設，規范制度體系。專賣內管部門結合工廠體系建設要求，對煙草專賣準運證管理及運輸、煙草專賣品進入、發出、生產環節、內部專賣管理監督考核8個專賣內控制度文件進行了修訂，并按程序進行轉標。其中卷煙儲運科、辦公室等部門分別結合專賣內管職能，修訂發布了《卷煙成品儲運專賣內管實施細則》和《樣煙管理辦法》，明確了卷煙成品儲運和樣煙管理專賣內管的相關要求。目前分廠初步建立起專賣內管企業標準體系，掛網于工業公司綜合管理體系信息系統上，在專賣制度規范上基本實現了全覆蓋。

　　二是細化工作模塊，規范工作流程。分廠在原有工作流程上反復開展調研，與相關業務部門溝通協調，對專賣內管工作反復梳理總結，按照“專賣內管工作模塊化、流程化”的指導思想，通過做加減法、合并同類項，初步構建起涵蓋教育培訓、準運證管理、檢查通報、自查報告、物資處置等22個工作模塊，以模塊為單位分別設置工作文件夾歸檔；在全方位、多層次細化工作模塊的同時，也理順完善工作流程，制作工作流程圖22份，保障工作流程通順。

　　三是優化監管載體，規范檢查痕跡。在專賣內部日常監督管理形式上，工廠繼續堅持“四個一”監管模式，堅持每天、每周、每月、每季的現場巡查、現場抽查、月度考核、季度自查的監督運行管理模式，去年共形成《專賣日常現場監管記錄表》378份，月度檢查底稿160份，月度和季度自查通報12期。同時，對重點監管環節輔以影像佐證，通過影像留痕，反映過程監管的剛性斗硬。

　　四是與時俱進，開展網上監管。在信息化建設方面，工廠與時俱進在積極推進川渝公司專賣信息平臺建設，及時準確填報國家局專賣數據報表的基礎上，充分利用互聯網快捷高效的特點，開拓監管新渠道，實現了專賣內管監督“上網”運行，將工廠生產經營決策系統“1號工程”信息數據與專賣內管監管有機對接，隨時調閱生產等環節所需信息，實現資源共享，實時監管、全程監管；同時采用實時調閱與實地監督檢查記錄相結合，線上線下相互驗證，有利于及時發現問題，促進專賣內管工作更加規范高效。