煙草在線北京消息　　根據(jù)年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案總體安排，日前，北京市煙草專賣局（公司）組織開(kāi)展了2014年機(jī)關(guān)第一次內(nèi)審。

　　此次內(nèi)審從ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家局《一流質(zhì)量管理體系建設(shè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》、北京煙草質(zhì)量管理體系文件的符合性及運(yùn)行實(shí)施的有效性等方面進(jìn)行，緊貼各部門(mén)職能實(shí)際，對(duì)市局（公司）機(jī)關(guān)各處室審核了目標(biāo)分解、落實(shí)、策劃、跟蹤及完成情況；體系文件更新策劃和組織運(yùn)行情況；部門(mén)主要職能涉及體系條款的策劃、執(zhí)行、跟蹤情況；以往審核發(fā)現(xiàn)不符合及建議的持續(xù)改進(jìn)情況等。

　　8名市局（公司）機(jī)關(guān)內(nèi)審員組成的內(nèi)審小組基于前期準(zhǔn)備，按照PDCA過(guò)程方法，通過(guò)提問(wèn)、查資料、實(shí)地走訪等形式開(kāi)展審核，本著重證據(jù)、重事實(shí)原則抽查了受審部門(mén)近一年的相關(guān)資料。經(jīng)審核小組內(nèi)部溝通，審核結(jié)果當(dāng)場(chǎng)向受審部門(mén)進(jìn)行了反饋，確認(rèn)了改進(jìn)建議的內(nèi)容。

　　通過(guò)審核，各部門(mén)能夠較好地執(zhí)行市局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作的意見(jiàn)》（京煙計(jì)〔2013〕246號(hào)），對(duì)體系建設(shè)要求的認(rèn)同度有了很大提升；均已制定年度工作目標(biāo)，制定負(fù)向約束考核的部門(mén)能夠采取措施加強(qiáng)過(guò)程控制并及時(shí)向有關(guān)單位通報(bào)機(jī)關(guān)工作的完成情況；積極開(kāi)展規(guī)范性文件清理和年度體系文件復(fù)審，結(jié)合工作實(shí)際提出文件制修訂計(jì)劃，進(jìn)一步提高了文件的充分與適宜性；基本能夠按文件的要求開(kāi)展工作，并積極將業(yè)務(wù)工作流程通過(guò)信息化建設(shè)固化，以提高規(guī)范化水平和工作效率；體系在與業(yè)務(wù)工作不斷融合中得到較好保持，體系持續(xù)改進(jìn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　針對(duì)下一步工作，內(nèi)審組提出要從有效改進(jìn)，及時(shí)反饋；全面自查，舉一反三；加強(qiáng)宣貫，持續(xù)改進(jìn)三個(gè)方面，進(jìn)一步強(qiáng)化目標(biāo)管理，進(jìn)一步加強(qiáng)文件控制，進(jìn)一步完善規(guī)范記錄，進(jìn)一步完善持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)體系運(yùn)行的意識(shí)。