6月12日，鄂州市局召開了2012年第一次內部審核首次會議。管理者代表陳勁出席會議。計劃科長江光中主持會議，宣讀了本次內部審核的目的、范圍、內容、依據、方法、時間安排和內審方式。

　　管理者代表陳勁指出，鄂州市公司領導班子高度重視體系建設工作，通過幾年的努力，鄂州煙草在體系建設、“142”體系平臺運作等方面取得了一定的成績，并以體系為抓手推動了企業基礎管理方面的持續提升。并對規范內審、嚴格跟蹤考核、加強培訓、開展“回頭看”等項工作做了部署。要求每個部門要根據檢查出的問題進行分析，落實整改不符合項，并對整改結果進行網上公示。

　　貫標辦主任、內審組長江光中要求本次內審要結合市公司基礎管理進入“深水區”的中心工作來進行內審，以“六有”作為標準進行審核。所謂“六有”就是：人人有職責，事事有程序，干事有標準，作業有痕跡，績效有考核，改進有保障。分解成具體做法就是：

　　“人人有職責”。查被審部門的人員配置是否合理，部門職責是否規范；是否存在明顯的管理缺失、管理漏洞；是否存在權利大家搶，部門間職權交插，責任大家推，各部門權責不清的情況；是否存在人力資源配置不足或冗余的情況。對此，主要查找組織結構、機制、體制上的問題。

　　“事事有程序”。查個部門是否對主要工作都制訂了規范性的文件，并納入了體系管理，是否納入“142”平臺內運作；“142”體系平臺內工作流程所涉及的每個工作環節、工作步驟是否規范清晰，便于操作。按被查部門的《文件清單》進行抽查。

　　“干事有標準”。查看被審核部門是否制訂了年度質量目標，并分解到崗位。一是是否分解到各個工作階段，分解到工作目標計劃單上、半年度工作計劃上；二是是否分解到了具體每位員工身上。通過詢問、調閱資料等方式，查員工是否了解本部門、本崗位的工作目標，以及工作目標的實現情況。

　　“作業有痕跡”。就是查工作具體執行的痕跡記錄。我們可以對照被審組織的《記錄清單》進行抽查，通過痕跡記錄追溯被查單位的各項工作是否按體系規定運作，是否按流程規范運作，是否存在有章不循，不規范作業等情況。重點檢查沒有進入“142”體系平臺的作業痕跡。

　　對照“績效有考核”。查被審核部門的月度績效考核工作是否實質性落實，是否存在實際工作與績效考核“兩張皮”的現象；部門內的考核是否真正發現了問題，落實到考核月度分值，并提出了整改要求，是否為深化基礎管理服務。

　　“改進有保障”。查驗各部門對上次內審中發現的問題是否及時制訂了整改措施，進行了整改，是從表面上整改，還是從問題的根源處進行整改，整改的效果怎么樣，整改工作是否按照體系文件的要求來進行。

　　最重要的一條是不能打無準備之戰，要按照體系要求和該部門工作手冊，編制《內審檢查表》，詳細編寫檢查內容，檢查范圍從體系總體運行到文件記錄管理，從組織架構職責到質量目標、內外部溝通，從資源管理到產品實現，從績效測量到顧客滿意，做到查無所漏，面面俱到。最終做到通過內審促進企業基礎管理進入“深水區”，找出短板，解決問題。

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