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。要求配送人員嚴格履行工作流程，對應客戶小票親自將卷煙送到客戶手中，認真做好卷煙規格、數量、質量和卷煙貨款的核對，并要求客戶簽字確認；若遇到卷煙

，進行網上電子結算的客戶越來越多，偶爾會因為網絡或其他原因，出現一些客戶的貨款已經扣到，但送貨小票未顯示已扣款的情況。為了杜絕因此類情況出現，

，核對訂貨小票訂購數量是否全部送貨到位，堅決杜絕截留、倒賣卷煙等不規范經營行為。　　四是強化規范責任問責。認真落實責任追究制度，對日常監管發現的重要線索

調查工作重點。每到一戶，內管員要做到送貨小票、零售許可證、客戶終端服務手冊信息“三核對”，每日梳理發現的“一戶多證、多戶一證”“證與實際經營者和地址不符”客戶名單

工作，進一步嚴格相互監督，把內控落實到日常具體工作當中。　　　一是“三張單子”把住銷售管理關。為加強銷售環節風險點管控，采取營業員填寫卷煙銷售小票后

六問”，“六看”即看證件明示、商品陳列，是否有出租轉讓行為；看明碼標價，是否有超千元銷售卷煙行為；看卷煙庫存數量與送貨小票是否合理

零售戶的訂單量核查零售戶送貨小票的簽收數量，并對庫存進行核實和盤點，了解零售客戶實際經營能力和卷煙庫存狀況，排查潛在的不規范經營隱患。　　二是加強與零售戶

處理，規范大戶經營行為。　　三是做好卷煙配送車輛的抽查工作。按照預定檢查線路抽查配送車輛，通過核對送貨小票，檢查送貨是否到位、是否有克扣截留套購卷煙等方面不

到位。核對訂貨小票訂購數量是否全部送貨到位，到貨確認是否存在代簽現象，主要檢查了解是否存在內部人員參與克扣、截留、倒賣卷煙、大戶控制小戶等不規范經營行為。

隙、責任到人、監管到位。　　　二是明察暗訪與滿意度調查相結合。嚴格按照柔性執法工作相關要求，通過查看零售戶的小票、品牌上柜、價格執行、詢問交談等多種形式深入調查，堅持集中

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