煙草在線金昌消息　　為規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，促進(jìn)相關(guān)內(nèi)控制度的建設(shè)和執(zhí)行，提高采購(gòu)項(xiàng)目的合法合規(guī)性和資金使用的效益性，評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)，近日，甘肅省金昌市局（公司）開展了2015年7月至2016年6月物資采購(gòu)專項(xiàng)審計(jì)。

　　審計(jì)工作依據(jù)《甘肅省煙草專賣商業(yè)系統(tǒng)采購(gòu)管理辦法》、《甘肅省煙草專賣商業(yè)系統(tǒng)物資采購(gòu)及宣傳促銷項(xiàng)目審計(jì)管理辦法》等相關(guān)制度，從計(jì)劃、立項(xiàng)、審批、采購(gòu)方式、采購(gòu)過程、合同簽訂、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、資金支付、檔案管理等方面對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了全方位的審計(jì)。此次審計(jì)，審查采購(gòu)項(xiàng)目20項(xiàng)，其中物資類項(xiàng)目6項(xiàng)，服務(wù)類項(xiàng)目14項(xiàng)，采購(gòu)方式涉及招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)和詢價(jià)采購(gòu)。

　　通過審計(jì)情況看，金昌市局（公司）物資采購(gòu)內(nèi)控制度健全，運(yùn)行有效，采購(gòu)流程符合制度規(guī)定，項(xiàng)目資料收集較為完整，采購(gòu)工作水平明顯提升。同時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，提出了審計(jì)建議和整改要求，避免同類問題再次發(fā)生，進(jìn)一步堵塞漏洞，降低風(fēng)險(xiǎn)。