近年來(lái)，云南省大理州煙草專賣局在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，試點(diǎn)探索采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)范管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，搭建采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)范管理工作平臺(tái)，推動(dòng)線上線下監(jiān)管一體化。

開展線上評(píng)查。連紅艷攝

固化規(guī)范管理工作流程

2021年，大理州煙草專賣局推出卷宗智慧管理平臺(tái)，把海量的數(shù)據(jù)信息轉(zhuǎn)化為可存儲(chǔ)、易提取的電子資源，避免了卷宗缺失、順序錯(cuò)亂以及蓋章缺失等問(wèn)題。前端的采購(gòu)流程變化，激發(fā)后端規(guī)范管理提升。2022年，該局以采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)范管理為切入點(diǎn)，創(chuàng)新搭建采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)范管理工作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)線上評(píng)查常態(tài)化，提升規(guī)范管理效能。

平臺(tái)在原有電子招投標(biāo)流程功能模塊的基礎(chǔ)上增加線上評(píng)查和整改銷號(hào)2個(gè)功能模塊，形成采購(gòu)項(xiàng)目從計(jì)劃、立項(xiàng)、招標(biāo)、合同簽訂、評(píng)價(jià)、付款、評(píng)查、整改銷號(hào)整個(gè)全環(huán)節(jié)閉合，整個(gè)采購(gòu)過(guò)程形成的卷宗實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化，為智能系統(tǒng)的規(guī)范監(jiān)督管理提供了數(shù)據(jù)支撐。

平臺(tái)運(yùn)用效果尤為明顯，優(yōu)化了卷宗管理功能。一是數(shù)據(jù)智能，提高效率。實(shí)現(xiàn)了電子招投標(biāo)平臺(tái)中開標(biāo)、評(píng)標(biāo)過(guò)程數(shù)據(jù)自動(dòng)關(guān)聯(lián)進(jìn)入卷宗目錄中的指定位置，提高線上評(píng)查的工作效率；二是線上評(píng)查，便捷高效。評(píng)查以信息化技術(shù)為支撐，構(gòu)建“大數(shù)據(jù)”，滿足多維度查詢、統(tǒng)計(jì)、共享以及滿足線上巡查、整改銷號(hào)系統(tǒng)功能的需求，實(shí)現(xiàn)高效、便捷的在線評(píng)查；三是固化流程、提升規(guī)范。通過(guò)信息系統(tǒng)固化采購(gòu)程序，實(shí)現(xiàn)規(guī)范監(jiān)督管理與采購(gòu)各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警，最終實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，全面提升科學(xué)、高效、規(guī)范監(jiān)督效能。

健全規(guī)范管理制度體系

大理州煙草專賣局依據(jù)行業(yè)采購(gòu)項(xiàng)目管理相關(guān)制度，結(jié)合以往專項(xiàng)檢查、專項(xiàng)治理、規(guī)范檢查、審計(jì)檢查等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真梳理現(xiàn)有制度，查缺補(bǔ)漏，制定相關(guān)制度，完善體制機(jī)制。

通過(guò)制度，明確了“一項(xiàng)一卷”的立卷要求，確定了電子卷宗名稱與采購(gòu)項(xiàng)目的計(jì)劃名稱、招標(biāo)名稱、合同名稱保持一致；電子卷宗編號(hào)與采購(gòu)項(xiàng)目的計(jì)劃編號(hào)、招標(biāo)編號(hào)保持一致“雙一致”要求，并且將公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等9種采購(gòu)方式的立卷目錄在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行固化，實(shí)現(xiàn)目錄便捷修訂、動(dòng)態(tài)調(diào)整。

為了支撐規(guī)范管理工作平臺(tái)的整改銷號(hào)功能規(guī)范運(yùn)用，大理州煙草專賣局完善制度，實(shí)現(xiàn)電子卷宗在線動(dòng)態(tài)評(píng)查及整改效果評(píng)價(jià)銷號(hào)工作。整改責(zé)任部門完成整改、提出銷號(hào)申請(qǐng)后，對(duì)整改進(jìn)行審核及整改效果評(píng)價(jià)進(jìn)行銷號(hào)。

建立合同線上評(píng)查制度

在卷宗評(píng)查方面，合同管理系統(tǒng)與規(guī)范管理工作平臺(tái)對(duì)接，建立合同線上評(píng)查制度，實(shí)現(xiàn)線上制定評(píng)查計(jì)劃、篩選評(píng)查范圍、推送分配評(píng)查任務(wù)、追蹤整改情況。

線上評(píng)查，推動(dòng)形成了線上線下監(jiān)管一體化的工作方式，為采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)范管理監(jiān)督數(shù)字化轉(zhuǎn)型作出有益的探索。通過(guò)線上評(píng)查，能夠更好地做到對(duì)合同法律審核制度建設(shè)情況、合同文本質(zhì)量情況、采購(gòu)合同執(zhí)行和控制等全方位監(jiān)管，促進(jìn)采購(gòu)合同的規(guī)范管理。

同時(shí)，大理州煙草專賣局還建立了統(tǒng)一的線上評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)，“評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)”以項(xiàng)目實(shí)施的整個(gè)生命周期為主線，重點(diǎn)抓住項(xiàng)目立項(xiàng)、采購(gòu)實(shí)施、合同簽訂、合同履行、付款等流程及重點(diǎn)環(huán)節(jié)，以清單形式建立評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)事項(xiàng)。

“評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)”為各級(jí)采購(gòu)管理、規(guī)范及相關(guān)監(jiān)督部門提供了標(biāo)準(zhǔn)化的制度支撐，為實(shí)現(xiàn)常態(tài)化的“大規(guī)范”“大監(jiān)管”格局起到了積極的促進(jìn)作用。

數(shù)字化應(yīng)用提升防風(fēng)險(xiǎn)能力

為了在項(xiàng)目采購(gòu)領(lǐng)域，更好地發(fā)揮規(guī)范監(jiān)督常態(tài)管理職能，做到風(fēng)險(xiǎn)防控前置，大理州煙草專賣局在采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)范管理工作平臺(tái)中，涉及采購(gòu)項(xiàng)目管理過(guò)程的主要流程節(jié)點(diǎn)，設(shè)置了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能。

憑借數(shù)字化應(yīng)用技術(shù)手段，創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式，該局建立健全風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制及風(fēng)險(xiǎn)防范體系。目前，采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)范管理工作平臺(tái)完成了3個(gè)階段、6個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、94個(gè)常用資料的梳理。平臺(tái)線上運(yùn)行一年以來(lái)，共評(píng)查采購(gòu)項(xiàng)目卷宗63項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題54個(gè)，整改銷號(hào)54個(gè)，有力促進(jìn)了企業(yè)采購(gòu)項(xiàng)目領(lǐng)域的規(guī)范管理。

大理州煙草專賣局將繼續(xù)完善采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)范管理工作平臺(tái)，讓平臺(tái)在真實(shí)的使用環(huán)境中實(shí)現(xiàn)快速迭代升級(jí)，不斷推動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)范常態(tài)管理與企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深度融合。