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。通過對制度的梳理、修改和補充，進一步明確了專賣機構與相關部門之間各種工作流程，并建立了監督、制約、考核、協作機制，進一步完善了內外監管的專賣執法

述兩項原則，才能為構建“履職照單免責、失職照單追責”的責任體系提供更加明晰的制度依據。三、嚴格公示公開，探索安全責任體系的可視化管理在建立制度、梳理清單的基礎上，

提供了更加明晰的制度依據。嚴格公示公開，探索安全責任體系的可視化管理在建立制度、梳理清單的基礎上，深圳市局（公司）借鑒政府部門公開權責清單的經驗

完成的流程瓶頸和制度短板，結合流程梳理和優化、制度梳理和評審，以流程為主線，串聯起職能職責、制度文件、對應流程、信息化固化、目標指標，形成各部門

、相關約束性條款、具體要求及效力期限，協調匹配好上級規定要求與相關制度的關系，做好制度梳理、甄別工作。要依據梳理、甄別結果做好制度“廢、改、立”工作，按照于法

工作，以開展質量管理體系建設為契機，全面完善崗位職責、清理工作制度、梳理工作流程。通過多方調研、認真策劃，選定5個部門先行試點探索標準化管理工作經驗，

、規范經營行為，筑牢制度防線。營銷、物流部門結合制度梳理工作，制定了合理商定量管理、卷煙采購管理、拜訪管理、客戶分類管理、送貨管理、分揀管理、倉儲管理等制度，

不強　　部分單位雖然行動了，該梳理的制度也梳理了，但是沒有觸及到深層次的管控問題。沒有對經營活動中容易發生錯弊的關鍵環節進行風險評估，也沒有檢查控制點的控制

重點項目建設；相關人員廉政談話，簽訂廉政合同，在人的教育引導、物的現場管理、項目的監督審計、制度的梳理完善上加強監督管理，對監督情況嚴格痕跡記錄

訂了“兩項工作”的實施方案。從宣傳發動、健全機構、修訂制度、梳理流程、推進“辦事公開、民主管理”、完善信息系統、擴大公開招標、加強過程管控與落實考核八個方面完善了具體的實施內容、責任部門、工作要求和時間

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